宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县疾病预防控制中心为全县人民身体健康提供防疫保障，承担全县疫情处置、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、食品卫生质量监测、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等工作。

二、机构设置

宁县疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，隶属于宁县卫生健康局。现有科室：办公室、财务室、检验科、后勤科、监测科、结防科、艾防科、免疫规划科、传防科、公共卫生科、档案室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1)

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据，见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据，见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为746.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少79.07万元,下降9.58%,主要原因是新冠疫情防控项目经费支付有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计746.44万元,其中：财政拨款收入746.44万元,占100.00%。与上年相比,各减少79.07万元,下降9.58%。主要原因是新冠疫情防控经费较上年有所减少。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计746.44万元,其中：基本支出711.48万元,占95.32%；项目支出34.97万元,占4.68。与上年相比,各减少79.07万元,下降9.58%。主要原因是新冠疫情防控经费较上年有所减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为746.44万元。与上年相比,各减少79.07万元,下降9.58%。主要原因是新冠疫情防控经费较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出746.44万元,较上年决算数减少79.07万元,下降9.58%。主要原因是新冠疫情防控经费较上年有所减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为36.60万元,支出决算为46.14万元,完成年初预算的126.07%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度严重精神障碍患者医疗费补助专项资金支出。

9．卫生健康支出年初预算数为347.02万元,支出决算为698.31万元,完成年初预算的201.23%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度新冠疫情防专项经费未列入预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村人员生活补助省级补助经费年初未预算。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出711.48万元。其中：

人员经费497.34万元,较上年决算数增加57.05万元,增长12.96%,主要原因是人员增资造成的。人员经费用途主要“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助”

公用经费214.14万元,较上年决算数减少133.46万元,下降38.4%,主要原因是新冠疫情防控经费较上年有所减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、专用材料费、公务用车运行维护费等”。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行经费214.14万元,较上年决算数减少133.46万元,下降38.4%,主要原因是新冠疫情防控经费较上年有所减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、专用材料费、公务用车运行维护费等”。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。但因我单位承担全县疫苗运转、传染病管理督导、疫情防控及饮用水检测采样等工作，有特殊用车，所以有“三公”经费支出6.39万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.39万元,支出决算为6.39万元,决算数等于预算数，本年较上年决算数减少4.4万元,下降40.83%,主要原因是新冠疫情防控公务用车运行维护费未支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.39万元,支出决算为6.39万元,决算数小于预算数的2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.39万元,支出决算为6.39万元,决算数等于预算数，本年较上年决算数减少4.4万元,下降40.83%,主要原因是新冠疫情防控公务用车运行维护费未支付。

较上年决算数减少4.4万元,下降40.83%,2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.39万元,支出决算为6.39万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为6.39万元,支出决算为6.39万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少4.4万元,下降40.83%,主要原因是新冠疫情防控公务用车运行维护费未支付。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目6个,共涉及资金34.97万元,占一般公共预算项目支出总额的4.68%.详见附件11-13

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映重大公共卫生服务项目2个项目绩效自评结果。重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。

重大公共卫生服务项目全年预算数为19.98万元,执行数为19.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：一是工作经费缺乏保障；二是县中心编制不足，工作人员短缺。下一步改进措施：一是收费业务取消后，工作任务加大，支出大幅增加，工作经费难以保障，影响到业务工作的正常开展。免疫规划未能落实人均一元的政府拨付工作经费；二是受编制制约，无法引进专业人才，流调溯源、核酸检测、消杀等专业人员不足，影响新冠肺炎疫情防控工作高效运行。

重大公共卫生服务项目绩效目标完成情况：

一、是公共卫生工作：

1、城乡居民健康档案运行良好。全年共建立城乡居民电子健康档案330383份，建档率98.24%。

2、死因监测报告工作稳步提高。全年共上报死亡卡2667条，粗死亡率7.9‰，报告及时性94.68%，身份证填写完整率100%。

3、65岁及以上老年人健康管理扎实推进。全年在管65岁及以上老年人59043人，完成健康体检47453人，老年人健康管理率84.05%。

4、高血压患者健康管理规范落实。全年在管高血压患者47147人，管理率69.54%，完成健康体检38269人，规范管理率81.17%。

5、Ⅱ型糖尿病患者健康管理稳步提升。全年在管糖尿病患者12733人，管理率48.79%，完成健康体检10308人，规范管理率80.95%。

6、严重精神障碍患者健康管理逐步推进。全年在册严重精神障碍患者2211人,严重精神障碍患者报告患病率6.65‰，严重精神障碍患者管理率96.47%，规范管理率94.62%，严重精神障碍患者面访率96.25%，严重精神障碍患者服药率83.9%，规律服药率68.97%，服药精神分裂症患者服药率85.73%，规律服药率70.74%，应急处置任务数15例，完成16例，完成率106%。家属护理教育任务数1100例，完成1571例，完成率142%。

7、老年人中医药健康管理落实到位。全年65岁及以上老年人中医药服务47182人，中医药服务率83.57%。

8、健康教育工作进展良好。全年共进行健康知识讲座8期，健康咨询8期，各类资料齐全，装订规范。

9、老年人慢阻肺、脑卒中筛查工作有序开展。全年慢阻肺筛查52413人，筛查率92.83%，脑卒中筛查50978人，筛查率90.29%。

二、是肺结核患者管理情况

1、网络报告患者转诊、追踪。定点医院结防门诊接诊初诊患者83例，共登记治疗活动性肺结核患者39例。全县非结防机构网络报告肺结核/疑似肺结核症状者216例，重54例，转诊14例，追踪到位129例，总体到位160例，总体到位率97.5%。

2、重点人群结核病筛查情况。加强学校结核病防控工作，有效防范学校结核病疫情的传播和流行，对2022年秋季全县新入学的15938名学生完成了55%的健康筛查。

3、肺结核患者健康服务管理。登记治疗肺结核病人76例，治愈31例，完成治疗38例，非结核死亡6例，其他1例，系统管理76例，系统管理率100%;成功治疗率90.8%，规范服药76例,规范服药率100%。

三、是艾滋病性病管理情况。

1、HIV抗体检测和干预情况：HIV抗体检测人数共计41180人次，HIV抗体检测人数占全县常住人口的比例为12.25%。暗娼人群干预1136人次，共计检测345人次；性病患者干预、检测385人次；自愿咨询1310人，检测1310人；监管场所羁押人群检测240人次。全县上报梅毒共计36例，其中I期梅毒1例，其余均为隐性梅毒；上报丙肝40例，均为临床诊断病例，传染病报告卡报告准确。

2、HIV感染者和病人检出情况：截至目前，我县已累计报告艾滋病感染者/病人269例，累计死亡49例，现存活艾滋病感染者/病人220人。本年度新增确诊患者6例，外省报告2例，我市报告4例，其中我县报告3例。

3、HIV感染者和病人随访管理情况截至目前，我县现管艾滋病感染者/病人共计90人，在治患者80人，抗病毒治疗率88.9%；CD4检测40人，CD4检测率44.4%；病载检测40人，治疗满一年病人的病载检测率44%；配偶或固定性伴HIV抗体检测29人，检测率90.6%；随访病人结核病筛查率100%。

四、是免疫规划信息化管理工作。

1、免疫规划监测信息系统监测情况：全年上报疑似麻疹风疹病例6例，百日咳病例11例，无AFP、乙脑、流脑等病例，监测系统正常运行，各项指标达到相关要求。开展预防接种异常反应的监测，共报告疑似预防接种异常反应81例，其中一般反应78例，偶合症3例。

个案完整率：“甘肃省免疫规划信息管理系统”共收录我县大于3月龄小于7周岁适龄儿童个案28411个，其中完整个案25584个，个案完整率90.05%。中医院、和盛、瓦斜、早胜、政平、米桥、金村、盘克均未达到90%以上的指标要求，其中瓦斜最低，为74.7%。

及时录入率：全年共接种疫苗64617剂次，及时录入64591剂次，及时录入率99.96%，达到99.80%及以上的指标要求。

出生医院建卡率：全县共建卡建证1987人，其中本地儿童1510人，流动儿童477人，流动率24.01%；出生医院建卡1819人，出生医院建卡率91.54%。

儿童有效证件号码填写率：截至2022年底，全县大于1周岁适龄儿童个案总数26886条，儿童有效证件号码填写完整个案26258条，有效证件填写率97.66%。政平、金村未达到95%及以上的指标要求。

适龄儿童流动率：截至2022年底，全县小于7周岁儿童个案总数28873条，其中：本地儿童个案20889条，流动儿童7984条，流动率27.65%，高于全市19.47%的平均水平。流动率大于30%的单位有坳马、新华、长庆桥、中村、早胜、良平、平子、金村、盘克，其中金村48.63%最高。

2、疫苗接种情况

适龄儿童免疫规划疫苗接种情况：乙肝疫苗第一剂次92.68%、第二剂次91.08%、第三剂次83.8%；卡介苗90.42%；脊灰疫苗第一剂次96.1%、第二剂次86.95%、第三剂次80.5%、第四剂次68.54%；百白破疫苗第一剂次94.59%、第二剂次89.37%、第三剂次86.76%、第四剂次74.68%；白破疫苗56.24%；含麻类疫苗第一剂次88.84%、第二剂次77.33%；A群流脑疫苗第一剂次86.44%、第二剂次77.54%；A+C群流脑疫苗第一剂次90.73%、第二剂次44.26%；乙脑疫苗第一剂次92.32%、第二剂次75.13%；甲肝疫苗80.94%。

发现的主要问题及原因：一是经费缺乏保障；二是专项经费支付不及时。

下一步改进措施：一是深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距。

；二是要强化中心精细化管理。

重大公共卫生服务项目绩效自评情况：见附表12。

一是水质监测工作

月监测：全年共监测120份水样，合格120份，合格率100%。季监测：全年共监测4份水样，合格4份，合格率100%。水质检测站：全年共监测194份水样，合格193份，合格率99.48%。农村饮用水监测项目：城市水监测20份，合格20份，合格率100%；农村水监测92份，合格86份，合格率93.5%。

二是职业病监测工作

重点职业病监测项目：我县开展职业健康体检的医疗机构为宁县人民医院。非医疗机构放射危害因素监测项目：6月份开始对我县使用行包检测仪的宁县汽车站、长庆桥火车站、宁县高铁站开展了基础调查。职业性放射性疾病监测项目：全县开展放射诊疗活动的机构共19家，对19家医疗机构均进行了放射性危害因素调查。调查表已送至市疾控中心。工作场所职业病危害因素监测项目：5月26日参加了市中心举办的《2022年庆阳市职业病防治项目培训班》，同第三方检测机构对辖区内存在职业病危害因素的13家企业开展了基础调查。

三是食源性疾病监测

系统共上报病例信息233例，审核通过233例。成功处置湘乐镇发生的一起疑似食源性疾病事件，经流行病学调查、环境卫生学调查及实验室检测结果，认定为一起聚餐过程中沙门氏菌引起的细菌性食物中毒事件。该事件共造成6人发病，均已治愈。

发现的主要问题及原因：一是经费缺乏保障；二是专项经费支付不及时。下一步改进措施：一是收费业务取消后，工作任务加大，支出大幅增加，工作经费难以保障，影响到业务工作的正常开展。免疫规划未能落实人均一元的政府拨付工作经费。二是深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距；三是要强化中心精细化管理。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：见附表12。

(三)部门绩效评价结果

见附件13财政支出项目自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县疾病预防控制中心收入支出决算总表

附件2：宁县疾病预防控制中心收入决算表

附件3：宁县疾病预防控制中心支出决算表

附件4：宁县疾病预防控制中心财政拨款收入支出决算总表

附件5：宁县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：宁县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件7：宁县疾病预防控制中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8：宁县疾病预防控制中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9：宁县疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费支出决算表

附件10：宁县疾病预防控制中心总体绩效目标表

附件11：宁县疾病预防控制中心2022年度重大公共卫生服务项目绩效目标表

附件12：宁县疾病预防控制中心2022年度基本公共卫生服务项目绩效目标表

附件13：宁县疾病预防控制中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

附件1-3.xls

附件4-12.XLS

附件13.doc