宁县人民政府

（2023年10月23日）

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县新华生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县委 宁县人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革的实施意见〉的通知》设立的，主要职责职能是：

1.贯彻落实党和国家的基层医疗卫生方针、政策和法律法规。

2.以公共卫生服务为主，综合提供基本医疗、公共卫生和疫情防控等服务。

3.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情防控等农村突发性公共卫生事件的报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6.做好城乡居民基本医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。

7.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

8.承办县卫健局及其他各相关部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县新华卫生院是财政全额拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。现有编制4名，正式职工4人，临聘职工10人。根据工作实际设立的主要工作科室有：1.党建办  2.院办（后勤保障）  3.住院部  4.门诊部  5.护理部  6.化验室  7.功能检查科  8.医保办  9.公共卫生科  10.预防接种门诊  11.中医馆  12.中西药房（药库）。

第二部分2022年度部门决算表

(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为156.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.83万元,下降0.53%,主要原因是上级专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计156.57万元,其中：财政拨款收入156.57万元,占100.00%；与上年相比，收入减少0.83万元，下降0.53%，主要原因是上级专项经费减少。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计156.57万元,其中：基本支出62.68万元,占40.03%；与上年相比，基本支出减少0.31万元，下降0.49%；主要原因是上级专项经费减少，项目支出93.89万元,占59.97%；与上年相比，项目支出减少0.52万元，下降0.55%，主要原因是上级专项经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为156.57万元。与上年相比,各减少0.83万元,下降0.53%。主要原因是项目资金安排支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出156.57万元,较上年决算数减少0.83万元,下降0.53%。主要原因是项目资金安排支出减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.97万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险财政代列。

2．卫生健康支出年初预算数为33.33万元,支出决算为151.60万元,完成年初预算的454.82%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金增加，职工医疗保险财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出62.68万元。其中：

人员经费62.16万元,较上年决算数增加5.03万元,增长8.8%,主要原因是人员职称晋升，工资正常晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费0.52万元,较上年决算数减少5.34万元,下降91.07%,主要原因是工会会费及福利费减少。公用经费主要包括工会会费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行经费0.52万元,较上年决算数减少5.34万元,下降91.07%,主要原因是工会会费及福利费减少,用途主要包括工会会费、福利费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于急诊病人的急救及转运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元,支出决算为0.53万元,决算数小于预算数的主要原因是救护车使用频次减少,较上年决算数增加0.16万元,增长43.11%,主要原因是救护车保养及车险费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.53万元,决算数小于预算数的原因是救护车使用频次减少,较上年决算数增加0.16万元,增长43.11%,主要原因是救护车保养及车险费用增加。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.53万元,决算数小于预算数的主要原因是救护车使用频次减少,较上年决算数增加0.16万元,增长43.11%,主要原因是救护车保养及车险费用增加。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,国家基本公共卫生服务项目涉及资金65.27万元，基本药物制度补助项目涉及资金28.62万元，两个项目共涉及资金93.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“国家基本公共卫生服务项目”、“基本药物制度补助项目”两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出93.89万元。从评价情况来看,各项资金均进行制度化管理，资金使用真实、合法、有效，资金使用率高。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“国家基本公共卫生服务项目”、“基本药物制度补助项目”两个项目绩效自评结果。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,“国家基本公共卫生服务项目”、“基本药物制度补助项目”两个项目的绩效自评得分均为100分。两个项目全年预算数为93.89万元,执行数为93.89万元,完成预算的100%。

绩效目标完成情况：一是按照“统一领导、分级管理；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。二是基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系；三是进一步推进单位整体绩效评价全覆盖，推进绩效信息公开。

发现的主要问题及原因：一对财务档案的收集归档不够及时；二是因财务人员都是兼职，业务办理时效性有待进一步提升。

下一步改进措施：一是加强财经纪律整顿，完善财务档案；二是指导加强学习，提高业务能力。

绩效自评情况：严格按照规定使用资金，合理安排支出，使财政资金发挥了最大效益，评价良好。

(三)部门绩效评价结果

各项资金保障了基本医疗的正常开展及国家基本公共卫生服务项目的规范服务，资金使用率高，社会效益良好，充分体现出了可持续发展性质，整体评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县新华卫生院部门决算公开附表.XLS

宁县新华卫生院财政支出项目绩效自评报告.doc

宁县新华卫生院公共卫生项目资金绩效评价表.xls

宁县新华卫生院基本药物制度绩效评价表.xls