宁县人民政府

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职能：宁县春荣卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县春荣卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫健局，隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：

1.办公室  2.住院部  3.门诊部  4.护理部  5.化验室  6.功能检查科  7.医保办公室  8.基本公共卫生服务办公室  9.其他功能服务科室

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为389.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加68.09万元,增长21.16%,主要原因是专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计389.98万元,其中：财政拨款收入389.98万元,占100.00%，比2021年增加68.09万元，增长21.16%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计389.98万元,比2021年增加68.09万元，增长21.16%。其中：基本支出207.55万元,占53.22%，比2021年增加13.86万元，增长6.67%；项目支出182.42万元,占46.78%，比去年增加54.24万元，增长29.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为389.98万元。与上年相比,各增加68.1万元,增长21.16%，主要原因是专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出389.98万元,较上年决算数增加68.1万元,增长21.16%，主要原因是专项经费增加。

1．社会保障和就业支出 年初预算数为14.15万元,支出决算为15.58万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险财政代列。

2．卫生健康支出 年初预算数为115.29万元,支出决算为374.40万元,完成年初预算的324.74%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险代列和新增上级下达专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出207.55万元。

其中：

人员经费201.09万元,较上年决算数增加14.45万元,增长7.74%,主要原因是人员经费增加，人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、暖气费，基础和奖励性绩效工资。

公用经费6.46万元,较上年决算数减少0.59万元,下降8.38%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途办公费、工会费和福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年商品服务支出6.46万元较上年决算数减少0.59万元,下降8.38%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途办公费、工会费和福利费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆，其他用车（救护车）2辆,其他用车主要是用于急诊急救工作。年末资产净总额419.36万元，固定资产原值833.82万元，累计折旧414.46万元，有大型医疗设备5台。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.16万元,支出决算为3.16万元,决算数小于预算数的主要原因是新急救车维修费用少,较上年决算数增加3.16万元,增长%,主要原因是疫情防控期间急救车转运任务多，加油费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费 全年预算数为3.16万元,支出决算为3.16万元,决算数小于预算数的主要原因是新急救车维修费用少,较上年决算数增加3.16万元,增长%,主要原因是疫情防控期间急救车转运任务多，加油费增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量（急救车）为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金182.42万元,占一般公共预算项目支出总额的46.77%。分别基本公共卫生服务90.15万元、其他基层医疗卫生机构支出92.27万元，整体绩效评价结果为“优”。（附件2：宁县春荣卫生院2022年度部门整体支出绩效评价报告；附件3：宁县春荣卫生院2022年度国家基本药物制度绩效评价表；附件4：宁县春荣卫生院2022年度基本公共卫生服务绩效评价表；附件5：宁县春荣卫生院2022年财政支出项目绩效自评报告）

二、绩效自评结果

绩效目标自评表 我部门在2022年度部门决算中反映基本公共卫生服务和其他基层医疗卫生机构支出等2个项目绩效自评结果，基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为182.42万元,执行数为182.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目服务工作落实到位，二是更好地为老年患者服务。发现的主要问题及原因：针对公卫工作，没有彻底的完成服务内容，如老年人体检率未达到100%，下一步改进措施：将于2023年公卫工作中，辖区乡医要做好老年人体检工作宣传，及时下乡开展体检工作，针对个别不能自理和行动不便的老年人，可进行上门入户体检。其他基层医疗卫生机构支出项目绩效自评情况：做好乡医基本药物补助，对单位的专项补助资金，要以单位自身利益出发，谋求单位更好发展的目的，进行最合理利用资金的用途。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县春荣卫生院2022决算公开表.XLS

附件1-3：基本公卫配套资金--2022年度资金绩效评价表.xls

附件1-3：基本药物制度补助资金-2022年度资金绩效评价表.xls

附件4-5：绩效评价报告提纲部门整体支出绩效自评报告.doc

宁县春荣卫生院2022年度部门整体支出绩效评价报告.doc