宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

 1、部门职能：宁县第二人民医院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

 1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县第二人民医院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：1.办公室  2.住院部  3.门诊部  4.护理部  5.化验室  6.功能检查科  7.医保办公室  8.基本公共卫生服务办公室  9.放射科  10.中医馆  11.中心药库  12.其他功能服务科室

第二部分2022年度部门决算表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8149.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加1033.28万元,增长14.52%,主要原因是2022年医养结合中心和门诊楼发展项目、社会保险缴费、人员工资调整、离退休人员取暖费、遗属供养、抚恤金支出等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8149.69万元,其中：财政拨款收入8149.69万元,占100.00%；与上年度相比，增加1033.28万元，增加14.52%，主要原因是项目经费增加，财政供养人员增加。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8149.69万元,其中：基本支出1607.7万元,占19.73%；项目支出6541.99万元,占80.27%；与上年度相比，增加1033.28万元，增加14.52%，主要原因是项目经费增加，财政供养人员增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8149.69万元。与上年相比,各增加1033.28万元,增长14.52%。主要原因是2022年医养结合中心和门诊楼发展项目、社会保险缴费、人员工资调整、离退休人员取暖费、遗属供养、抚恤金支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1749.69万元,较上年决算数减少266.72万元,下降13.23%。主要原因是人员退休。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为110.82万元,支出决算为92.19万元,完成年初预算的83.18%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

2．卫生健康支出年初预算数为1605.59万元,支出决算为1657.50万元,完成年初预算的103.23%,决算数大于预算数的主要原因是在职、退休职工医疗保险财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1607.70万元。其中：

人员经费1556.88万元,较上年决算数增加136.63万元,增长9.62%,主要原因是社会保险缴费、人员工资调整、离退休人员取暖费、遗属供养、抚恤金支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费及离退休（含遗属供养人员）工资、取暖费及抚恤金等。

公用经费50.82万元,较上年决算数增加14.27万元,增长39.03%,主要原因是部分产生费用结转到2022年支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、水费、电费、劳务费、维修维护费、租赁费、其他交通费用等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行经费14.2万元，较上年决算数少4.58万元，下降24.39%，主要用于职工困难补助和职工集体福利支出，主要原因是工会会费和福利费经费减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度政府采购经费18.81万元，较上年决算数少662.57万元，下降32.22%，主要用于门诊楼和医养结合中心建设，主要原因是专项经费减少。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于接送各单位体检人员。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入6400.00万元,本年支出6400.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于门诊楼建设4400万元，医养结合中心工程款2000万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费单位支付,较上年决算数减少1.59万元,下降100.0%,主要原因是公务用车运行维护费单位支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费单位支付,较上年决算数减少1.59万元,下降100.0%,主要原因是公务用车运行维护费单位支付。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费单位支付,较上年决算数减少1.59万元,下降100.0%,主要原因是公务用车运行维护费单位支付。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门无因公出国(境)；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度医养结合中心和门诊楼建设等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6400万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“医养结合中心”“门诊楼建设”等2个项目开展了部门评价,涉及政府性基金预算支出6400万元。从评价情况来看,整体绩效评价结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映医养结合中心和门诊楼建设等2个项目绩效自评结果。医养结合中心和门诊楼建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6400万元,执行数为6400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成较好，达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。发现的主要问题是资金兑付率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加快项目实施进度，提升资金兑付率。

(三)部门绩效评价结果

随决算公开部门评价（附件2：宁县第二人民医院2022年度部门整体支出绩效评价报告）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县第二人民医院2022年度部门决算公开表（附件1-9）.XLS

宁县第二人民医院2022年度部门整体支出绩效评价报告（附件10）.doc

宁县第二人民医院2022年度部门整体支出绩效评价表（附表10-1）.xls

宁县第二人民医院基本公卫项目支出绩效自评报告（附件11）.doc

宁县第二人民医院基本公卫项目支出绩效自评表（附件11-1）.xls

宁县第二人民医院基本建设项目支出绩效自评报告（附件12）.doc

宁县第二人民医院基本建设项目支出绩效自评表（附件12-1）.xls