宁县人民政府

目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

为本辖区内幼女儿童常见提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作，承担全县妇女儿童艾滋病、梅毒、乙肝阻断及治疗工作。受卫生计生行政单位委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构

根据上述职责，宁县妇幼保健院内设14个职能机构：

办公室、医务科、总务科、财务科、合作医疗办公室、公共卫生科、健康教育室、孕前健康检查信息室、心电图室、妇女保健室、儿童保健室、听力筛查室、内儿科、妇产科、妇科门诊、彩超室、检验科、中西药房、收费室、治疗室、党建活动室、会议室

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算551.67万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算551.67万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入419.63万元，占76.07%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

事业收入132.04万元，占23.93%。

（二）支出预算

2024年支出预算551.67万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出473.19万元，占85.77%； 项目支出78.48万元，占14.22%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出419.63万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出45.64万元、卫生健康支出373.99万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出341.15万元，比2023年预算减少5.46万元，下降1.57%，下降的主要原因是在职人员的减少。其中：人员经费支出332.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算78.48万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

经济社会发展项目 0个。

保障运转经费1个，主要是两癌免费检查县级配套资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024年预算数为45.64万元，比 2023年预算增加31万元，增加211.75%。主要原因：一是机关事业单位养老保险财政缴费补助增加；二是其他社会保障缴费增加。

2.卫生健康支出2024年预算数为373.99元， 比2023年预算减少36.45万元，主要原因是在职人员减少及取暖费核算比例降低。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加 0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.97万元，较2023年预算减少1.06万元，下降10.57%，下降的主要原因是在职人员的减少。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额41.6万元，其中：政府采购货物预算41.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为546.86万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值14.39万元。单价20万元以上的设备价值296.12万元。2024年拟采购固定资产约41.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：农村妇女“两癌”免费检查县级配套

1、项目概况：对全县33-64周岁近三年未进行“两癌”筛查的农村妇女免费进行宫颈癌、乳腺癌的检查。

2、立项依据：宁政办发（2018）57号

3、实施主体：宁县妇联、宁县妇幼保健院

4、实施周期：3年

5、实施计划：县妇联和县卫生健康局成立“两癌”检查领导小组，定期对检查质量进行质控，督促项目按期完成，并对异常患者进行转诊随访

6、年度预算安排：78.48万元

7、预期总体目标：

1、以3年为一个周期对全县33-64周岁农村妇女进行免费检查；

2、提高广大女性防治宫颈癌、乳腺癌的意识，做到早发现、早诊断、早治疗，有效降低“两癌”发病率和病死率；

3、进一步提高医疗人员技术水平和服务质量，承担农村妇女两癌检查人员的培训率达到95%以上。

（四）单位管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为40%。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100 %。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：预算编制工作有待细化。预算编制不够准确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。提升项目管理实施人员的业务能力，科学编制项目预算，进行需求论证，提高项目实施精细化管理水平，发挥项目支出效益最大化。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公” 经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加单位预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.宁县妇幼保健院2024年单位预算公开表.xlsx

    2.宁县妇幼保健院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

        宁县妇幼保健院

        2024年3月14日