宁县人民政府

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县卫生健康局是根据《中共宁县县委办公室  宁县人民政府办公室关于印发《宁县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁办字〔2019〕55号）文件成立的。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，为县政府工作部门。

（1）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展地方性法规和县政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施、建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（4）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（5）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（6）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（7）负责全县计划生育管理和服务工作，开展城镇人口和流动人口的管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

（8）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（9）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，开展乡村医生规范执业及管理工作。拟订全县卫生科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织实施卫生行业国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（11）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划；完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（12）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（13）落实好计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和特困救助等政策。

（14）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。完成县委、县政府，市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

宁县卫生健康局是全额财政拨款一级预算正科级行政单位，内设9个股室：办公室、人秘股、政策法规股、 规划财务股、疾病预防控制股、医政医管股、人口监测与家庭发展股、应急安全股、药政股。4个挂靠单位：宁县爱卫办、宁县计生协会、中医药管理站、健康教育中心。隶属于宁县人民政府领导。

人员情况：本单位行政编制14人，工勤编制1名，实有15人，事业编制16人，实有20人（含计划内临时工1名），离休人员0名，退休人员1名，供养人员5名。挂靠宁县爱卫办、宁县计生协会、中医药管理站、健康教育中心。年末共有人员41人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表1） 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3383.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加1549.2万元,增长84.46%,主要原因是本年支出增加多为2022年疫情防控资金支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3383.53万元,其中：财政拨款收入3355.53万元,占99.17%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入28.00万元,占0.83%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3383.53万元,其中：基本支出569.82万元,占16.84%；项目支出2813.72万元,占83.16%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3355.53万元。与上年相比,各增加1521.2万元,增长82.93%。主要原因是本年支出增加多为2022年疫情防控资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3355.53万元,较上年决算数增加1521.2万元,增长82.93%。主要原因是本年支出增加多为2022年疫情防控资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3355.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出87.50万元,占2.61%；卫生健康支出3125.49万元,占93.14%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出142.55万元,占4.25%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出0.00万元,占0.0%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3687.26万元,支出决算为3355.53万元,完成年初预算的91.0%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为35.96万元,支出决算为87.50万元,完成年初预算的243.34%,决算数大于预算数的主要原因是财政代列养老保险。

2．卫生健康支出年初预算数为3651.30万元,支出决算为3125.49万元,完成年初预算的85.6%,决算数小于预算数的主要原因是财政待列职工补充医疗保险。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为142.55万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达的驻村干部补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出569.82万元。其中：

人员经费546.19万元,较上年决算数减少203.32万元,下降27.13%,主要原因是机构改革，将红十字会纳入单独预算单位，人员减少，经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗补助。公用经费23.63万元,较上年决算数减少1051.07万元,下降97.8%,主要原因是支付2022年疫情期间各项支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为142.36万元,支出决算为140.27万元,决算数小于预算数的主要原因是预算将红十字会纳入，由于机构改革，红十字单独决算，致使我单位决算数比预算减少,较上年决算数增加138.88万元,增长9961.59%,主要原因是支付2022年疫情期间各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为142.36万元,支出决算为140.27万元,决算数小于预算数的主要原因是预算将红十字会纳入，由于机构改革，红十字单独决算，致使我单位决算数比预算减少,较上年决算数增加138.94万元,增长10454.43%,主要原因是支付2022年疫情期间各项开支。其中：公务用车购置费全年预算数为140.00万元,支出决算为140.00万元,较上年决算数增加140.0万元,增长100%,主要原因是支付疫情防控期间购买救护车辆费用。公务用车运行维护费全年预算数为2.36万元,支出决算为0.27万元,决算数小于预算数的主要原因是上年由于疫情防控需要，支出较大，本年无疫情防控支出，决算数减少。较上年决算数减少1.06万元,下降79.42%,主要原因是本年无疫情防控支出，决算数减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置5辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出23.63万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、专用设备购置、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少1051.07万元,下降97.8%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.55万元,较上年决算数增加0.55万元,增长0%,主要原因是上年由于疫情需要，未开展大型培训，本年正常工作开展。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产净值99.76万元，其中办公用房903平方米，原值为62万元，共有车辆1辆,原值为8.55万元，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于开展日常工作督查，支持专业工作，提高工作效率。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

（详见附表2、附表3、附表4）

一、预算绩效管理工作开展情况（详见附表4）

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、中医药、计划生育事务、其他卫生健康支出、农林水支出，共涉及资金2785.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

1.“卫生健康管理事务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为1740.37万元，执行数为1740.37万元，完成预算的100%。一、项目绩效目标完成情况：设定了提高社区居民健康素养水平的目标，通过开展健康教育活动和宣传，居民健康素养水平较上一年度提升了，达到了预期目标。计划加强医疗卫生机构的服务质量监管，经评估，医疗机构的服务满意度达到了98%。积极推进公共卫生应急体系建设，完善了应急预案，组织了应急演练，应急响应能力得到显著提升。在人力资源方面，合理调配了医护人员，保障了各项工作的顺利开展，未出现人员短缺或闲置的情况。财政资金使用合规，专款专用，资金执行率达到了100%，有效保障了卫生健康管理事务的正常运转。二、发现问题及原因：基层医疗卫生服务能力有待提高，部分基层医疗机构设施设备陈旧，医疗技术水平有限，难以满足居民日益增长的医疗需求。信息化建设滞后，医疗卫生信息系统之间互联互通不畅，数据共享困难，影响了医疗服务的效率和质量。 三、下一步打算：加大对基层医疗卫生机构的支持力度，增加财政投入，更新设施设备，改善就医环境。加强人才队伍建设，通过招聘、培训等方式提高基层医护人员的业务水平。建立健全绩效考核机制，提高基层医护人员的工作积极性。加快推进信息化建设，制定科学合理的信息化建设规划，加大资金投入。

    2.“公共卫生”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算为13.76万元，执行数为13.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效落实居民健康档案管理服务，普及卫生保健常识，并开展计划生育技术服务与咨询指导。

3.“计划生育事务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为340.81万元，执行数为340.81万元，完成预算的100%。一、项目绩效目标完成情况：计划生育奖励扶助政策得到全面落实，保障了符合条件的家庭及时享受到相应的优惠政策。二、发现问题及原因：计划生育工作的信息化建设相对滞后。三、下一步打算：加大资金投入，更新信息化设备和技术，完善信息系统功能。加强信息安全管理，确保计划生育数据的安全和准确。

4.“其他卫生健康支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算为548.23万元，执行数为5548.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政资金使用合规，专款专用，资金执行率达到了100%，有效保障了卫生健康管理事务的正常运转。

5.“农林水支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为142.55万元，执行数为142.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障疫情工作急救工作顺利开展，保障驻村工作队员生活补助及时按时发放，诗驻村工作人员安心工作并协助村部开展日常工作及帮助居民提高经济收入，拓宽经济聚道，提升居民幸福指数。

二、绩效自评结果（详见附表3、附表4）

我部门在2023年度部门决算中反映2023年一般公共预算项目支出5个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2785.72万元，执行数为22785.72万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是确保各项资金准确及时发放；二是驻村工作队员生活得到保障。三是完成各项项目支出工作，保证各项工作有序开展。

三、部门绩效评价结果（详见附表2、附表3）

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中，涉及5个项目，资金2785.72万元，整体绩效评定分数为97.9分，本次评价项目共5个，结果为“优”。未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人社会保障金等社会保险费。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

十八、农林水支出（类）耕地建设与利用（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

十九、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（类）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面点的支出。

 附件：1.宁县卫生健康局部门决算公开附表.pdf

               2.宁县卫生健康局2023年度部门整体支出绩效评价报告.pdf

               3.整体项目支出评价表.pdf

               4.宁县卫生健康局绩效目标自评表.pdf