宁县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、部门职能：宁县人民医院等27所医疗卫生机构是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委 宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，共27个单位。

2、机构设置：宁县人民医院、宁县中医医院为财政差额拨款单位，其余25家医疗卫生机构为全额财政拨款事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。

3、人员情况：宁县卫生健康系统年末实有人数931人，其中：在职人员867人，离休人员0名，退休人员2名；供养人员62名。

第二部分2023年度部门决算表（详见附表1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为38513.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加10139.67万元,增长35.74%,主要原因是新增上级下达专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计38513.10万元,其中：财政拨款收入21715.71万元,占56.39%；事业收入16769.39万元,占43.54%；其他收入28.00万元,占0.07%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计38451.66万元,其中：基本支出11209.41万元,占29.15%；项目支出27242.25万元,占70.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为21715.71万元。与上年相比,各减少6657.72万元,下降23.46%。主要原因是机构改革，原下属机构红十字会核算成独立核算机构，人员减少，经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18810.71万元,较上年决算数增加2337.28万元,增长14.19%。主要原因是新增上级下达专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18810.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1023.47万元,占5.44%；卫生健康支出17636.23万元,占93.76%农林水支出151.02万元,占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13211.87万元,支出决算为18810.71万元,完成年初预算的142.38%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为297.79万元,支出决算1023.47万元,完成年初预算的343.69%,决算数大于预算数的主要原因是新增上级下达专项资金。

9．卫生健康支出年初预算数为12914.09万元,支出决算为17636.23万元,完成年初预算的136.57%,决算数大于预算数的主要原因是新增上级下达专项资金。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为151.02万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村人员增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11209.41万元。其中：人员经费11112.25万元,较上年决算数增加657.06万元,增长6.28%,主要原因是主要原因本年度增加事业人员绩效工资、职工补充医疗保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗补助。公用经费97.16万元,较上年决算数减少1427.13万元,下降93.63%,主要原因各项业务量减少，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2905.00万元,本年支出2905.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要原因是县中医院、县医院等单位基建项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为163.70万元,支出决算为153.33万元,决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，减少费用支出,较上年决算数增加113.2万元,增长282.04%,主要原因上年度主要为新冠疫情工作支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为163.70万元,支出决算为153.33万元,决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，减少费用支出,较上年决算数增加113.26万元,增长282.66%,主要原因上年度主要用于新冠疫情工作支出。其中：公务用车购置费全年预算数为140.00万元,支出决算为140.00万元,较上年决算数增加140.0万元,增长100%,主要原因是采购5辆救护车。公务用车运行维护费全年预算数为23.70万元,支出决算为13.33万元,决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，减少费用支出,较上年决算数减少26.74万元,下降66.73%,主要原因加强公务用车管理，减少费用支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置5辆,公务用车保有量为22辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出97.16万元

本年度办公费支出14.92万元；印刷费支出2.20万元； 水费支出0.08万元；电费支出1.18万元；邮电费支出4.60万元；  取暖费15.18万元；差旅费支出2.26万元；维修（护）费支出0.05万元；专用材料费支出8.22万元；专用燃料费支出0.08万元；劳务费支出9.14万元；工会经费支出2.94万元；福利费支出10.98万元；公务用车运行维护费 0.85万元；其他交通费用15.17万元；其他商品和服务支出0.08万元；资本性支出9.21万元；会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元；培训费支出0.00万元,较上年决算数减少9.12万元,下降100.0%,主要原因是我单位2023年度无业务培训。机关运行经费较上年决算数减少1073.93万元,下降97.85%,主要原因上年度主要为新冠疫情支出。会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

本年度培训费支出13.58万元,较上年决算数增加4.46万元,增长48.9%,主要原因是项目培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，宁县卫生健康系统资产净值：32797.66万元，系统用房面积94993.3平方米，价值为15147.62元；土地152268.59平方米，价值1850.46万元，共有车辆47辆，价值1144.44万元，其中，特种专业技术用车41辆、应急保障用车5辆、其他用车1辆。

十三、其他需要说明的情况                           

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

（详见附表2、附表3、附表4）

一、预算绩效管理工作开展情况（详见附表4）

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有8个项目，涉及资金：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、中医药、计划生育事务、其他卫生健康支出、农林水支出，共计7601.31万元。

1.“卫生健康管理事务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为1865.24万元，执行数为1865.24万元，完成预算的100%。一、项目绩效目标完成情况：设定了提高社区居民健康素养水平的目标，通过开展健康教育活动和宣传，居民健康素养水平较上一年度提升了，达到了预期目标。计划加强医疗卫生机构的服务质量监管，经评估，医疗机构的服务满意度达到了98%。积极推进公共卫生应急体系建设，完善了应急预案，组织了应急演练，应急响应能力得到显著提升。在人力资源方面，合理调配了医护人员，保障了各项工作的顺利开展，未出现人员短缺或闲置的情况。财政资金使用合规，专款专用，资金执行率达到了100%，有效保障了卫生健康管理事务的正常运转。二、发现问题及原因：基层医疗卫生服务能力有待提高，部分基层医疗机构设施设备陈旧，医疗技术水平有限，难以满足居民日益增长的医疗需求。信息化建设滞后，医疗卫生信息系统之间互联互通不畅，数据共享困难，影响了医疗服务的效率和质量。 三、下一步打算：加大对基层医疗卫生机构的支持力度，增加财政投入，更新设施设备，改善就医环境。加强人才队伍建设，通过招聘、培训等方式提高基层医护人员的业务水平。建立健全绩效考核机制，提高基层医护人员的工作积极性。加快推进信息化建设，制定科学合理的信息化建设规划，加大资金投入。

2.“公立医院”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算为1125.62万元，执行数为1125.62万元，完成预算的100%。一、项目绩效目标完成情况：通过引进先进技术、加强医务人员培训等措施，医疗技术水平得到提高，部分疑难病症的诊治能力增强。病床周转率、平均住院日等指标有所优化，医院资源得到更合理的利用。积极参与公共卫生事件应对，完成了政府指令的各项任务。二、发现问题及原因：考核指标不够完善。部分指标未能全面反映工作的实际情况，对一些关键岗位和工作的考核不够细致。这可能是由于在设定指标时，对业务工作的深入分析不够，缺乏与各部门的充分沟通和论证。绩效考核结果应用不充分。未能将考核结果与员工的薪酬、晋升等紧密挂钩，对员工的激励作用不够明显。主要原因是绩效考核与医院其他管理环节的衔接不够紧密，缺乏配套的激励机制和政策。三、下一步打算：完善绩效考核指标体系，使其更加科学、合理、全面。加强与各部门的沟通，确保指标的可操作性和针对性。强化绩效考核结果的应用，将其与员工的薪酬待遇、职称晋升、评优评先等挂钩，充分发挥激励作用。

3.“基层医疗卫生机构”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算为853.59万元，执行数为853.59万元，完成预算的100%。一、项目绩效目标完成情况：在基本医疗服务方面，完成了一般常见病、多发病的诊疗、护理和部分慢性病的治疗；开展了中医药服务；提供了社区现场应急救护、家庭出诊、护理及病床等服务；实现了一定程度的转诊服务和康复服务。二、发现问题及原因：医务人员的专业技术水平存在差异，部分人员业务能力不足；医疗设备更新换代不及时，难以满足一些复杂病症的诊断和治疗需求；培训机会相对较少，医务人员知识更新速度较慢。三、下一步打算：加强医务人员培训，定期组织业务学习和技能竞赛，提高医务人员的专业素质；同时，积极引进先进的医疗设备，提升医疗服务的硬件水平。

     4.“公共卫生”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算为2643.11万元，执行数为2643.11万元，完成预算的100%。一、项目绩效目标完成情况：有效落实居民健康档案管理及服务，普及卫生保健常识，开展预防接种服务，及时报告辖区内传染病病例，进行新生儿访视、儿童保健系统管理、孕产妇保健系统管理等，对老年人、高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理和健康指导，协助处理辖区内突发公共卫生事件，并开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等工作。二、发现问题及原因：公共卫生服务质量不均衡。公共卫生服务工作量大且烦琐，部分工作人员可能存在重视程度不够的情况；对公共卫生服务的考核标准不够细化，难以全面准确地评估服务质量。三、下一步打算：进一步细化公共卫生服务考核标准，明确各项工作的具体要求和质量指标；加强对工作人员的教育和监督，提高其对公共卫生服务的重视程度。加大人才招聘和培养力度，提供有竞争力的薪酬待遇和发展空间；完善人才培养和激励机制，鼓励医务人员提升自身能力和业务水平。

5.“中医药”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为52.16万元，执行数为52.16万元，完成预算的100%。一、项目绩效目标完成情况：加强了基层医疗卫生机构的中医科室建设，提升了基层中医药服务能力。鼓励名老中医传承带教，传承了中医特色诊疗技术和经验。二、发现问题及原因：宣传手段单一，缺乏创新性和吸引力；对中医药文化内涵的挖掘和阐释不够深入。三、下一步打算：创新宣传方式，利用新媒体、互联网等平台推广中医药文化。开展中医药文化进校园、进社区等活动，提高公众对中医药的认知和认同。

 6.“计划生育事务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为340.81万元，执行数为340.81万元，完成预算的100%。一、项目绩效目标完成情况：计划生育奖励扶助政策得到全面落实，保障了符合条件的家庭及时享受到相应的优惠政策。二、发现问题及原因：计划生育工作的信息化建设相对滞后。三、下一步打算：加大资金投入，更新信息化设备和技术，完善信息系统功能。加强信息安全管理，确保计划生育数据的安全和准确。

7.“其他卫生健康支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算为572.23万元，执行数为572.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政资金使用合规，专款专用，资金执行率达到了100%，有效保障了卫生健康管理事务的正常运转。

8.“农林水支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为148.55万元，执行数为148.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障疫情工作急救工作顺利开展，保障驻村工作队员生活补助及时按时发放，诗驻村工作人员安心工作并协助村部开展日常工作及帮助居民提高经济收入，拓宽经济聚道，提升居民幸福指数。

二、绩效自评结果（详见附表3、附表4）

我部门在2023年度部门汇总决算中反映2023年一般公共预算项目支出8个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为7601.31万元，执行数为7601.31万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成了0-6岁儿童接种常规疫苗、推广癌症、心脑血管疾病、慢病疾病、健全完善慢病及危险因素监测网络。减少艾滋病新发感染率、降低死亡率。进一步减少结核感染、患病和死亡。加强传染病疫情监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测。最大限度地保护放射工作人员、患者、和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育；建立健全医院管理制度，协调推进医疗价格，人事薪酬，药品流通，提高医疗服务质量。免费向城乡居民提供公共卫生服务；保持重点地方病防治措施全面落实。2023年，加大卫生健康人才培养培训力度，不断提升基层医疗卫生机构服务能力，人才队伍结构，城乡结构和分布不断优化，为城乡居民提供更方便的服务。加快中医药发展，深化公立医院综合改革省级补助资金，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量；保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行等各项指标。改善了了城乡居民的就医环境和疾病诊疗需求，获得了城乡居民大大的满意度。保证各项工作有序开展。

三、部门绩效评价结果（详见附表2、附表3）

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中，涉及8个项目，资金7601.31万元，整体绩效评定分数为97.8分，本次评价项目结果为“优”。未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人社会保障金等社会保险费。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）其他公立医院支出（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗卫生机构在开展公共卫生服务活动中发生的支出。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十一、农林水支出（类）耕地建设与利用（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

二十二、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（类）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面点的支出。

 附件：1.宁县卫生健康局部门决算汇总公开附表.pdf

               2.宁县卫健系统整体绩效评价报告.pdf

               3.宁县卫生健康局汇总绩效.pdf

               4.整体项目支出评价表.pdf