宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》及实施办法等有关法律、法规，负责制定全县红十字会工作规划并组织实施。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）参加国际人道主义救援工作。

（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜。

（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（十）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（十一）承办县委、县政府和市红十字会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机构设置情况

2008年11月，县红十字会由原县卫健局挂牌机构调整为县政府直属事业机构。2023年1月正式分设，4月，县编委印发《关于宁县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，将宁县红十字会列入县级群团机关序列，设理事会、监事会，实行单设，独立办公，列入全县财政预算单位，独立开展工作。

宁县红十字会是全额拨款事业单位，下设职能股室3个，分别是办公室、救灾备灾股及培训宣传股。

（二）人员设置情况

2023年，县红十字会机关事业编制8名，现有工作人员 8人，会长由县政府分管领导兼任，设常务副会长1名（正科级），副会长兼秘书长1名（副科级）；监事长实行兼任，设专职副监事长1名，为县政府直属事业单位。

第二部分 2023年度部门决算表

(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为119.41万元。因本单位于2023年1月正式分设，4月，县编委印发《关于宁县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，将宁县红十字会列入县级群团机关序列，设理事会、监事会，实行单设，独立办公，列入全县财政预算单位，独立开展工作，故无法与上年作比较。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计119.41万元,其中：财政拨款收入119.41万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计119.41万元,其中：基本支出107.24万元,占89.80%；项目支出12.18万元,占10.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为119.41万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2023年度一般公共预算财政拨款支出119.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出119.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出114.77万元,占96.11%；卫生健康支出4.65万元,占3.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.21万元,支出决算为119.41万元,完成年初预算的136.93%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算为87.21万元,支出决算为119.41万元,完成年初预算的136.93%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为82.65万元,支出决算为114.77万元,完成年初预算的138.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控和开办经费增加；二是人员增加；三是由于取暖费、科学发展观奖和基础性绩效奖年初未纳入预算，致使我会实际支出情况与预算支出存在很大差距。

3．卫生健康支出年初预算数为4.56万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的101.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出107.24万元。其中：

 人员经费98.28万元。人员经费用途主要包括基本工资38.07万元，津贴补贴3.84万元，奖金22.37万元，绩效工资20.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.69万元，职工基本医疗保险4.65万元。其他社会保障缴费0.52万元。

 公用经费8.96万元，公用经费用途主要包括办公费0.86万元、印刷费0.05万元、水费0.08万元、差旅费0.59万元、维修（护）费0.20万元、劳务费2.88万元、委托业务费0.30万元、工会经费0.87万元、福利费0.16万元、其他交通费用1.15万元、其他商品和服务支出1.36万元、办公设备购置0.26万元、信息网络及软件购置更新0.20万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年，我单位运行经费共计8.96万元，公用经费用途主要包括办公费0.86万元、印刷费0.05万元、水费0.08万元、差旅费0.59万元、维修（护）费0.20万元、劳务费2.88万元、委托业务费0.30万元、工会经费0.87万元、福利费0.16万元、其他交通费用1.15万元、其他商品和服务支出1.36万元、办公设备购置0.26万元、信息网络及软件购置更新0.20万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,我会固定资产原值为3.39万元，累计折旧0.07万元，净值3.32万元。本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第四部分 预算绩效情况说明

（见附件2、3）

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金12.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度 0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。我单位组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“抗疫费用”“业务运行及运转经费”等两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出12.18万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过对我会任务完成情况、资源利用效率、社会影响力、内部管理水平四个方面的评价，综合得分97分，评价等级为优秀。红十字会在过去一年内取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。我会将以此次评价为契机，进一步加强自身建设，提高工作绩效，为推动人道主义事业发展做出更大的贡献。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映抗疫费用、业务运行及运转经费等两个项目绩效自评结果。（见附件4）

1.抗疫费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6.55万元,执行数为6.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时购买口罩、消毒液、手套等防疫物资，给各抗疫站点免费发放，有效保障了防控人员和居民的基本防护需求；二是物资发放的及时性和准确性得到了良好的保障。发现的主要问题及原因：一是抗疫资金短缺，不能全面保障居民的抗疫需求；二是工作人员紧缺，抗疫力度较为薄弱。下一步改进措施：一是多方筹措资金，以备可能发生的灾害；二是加强志愿者队伍建设，提升救助水平。抗疫费用项目绩效自评情况：疫情防控费达到了绩效目标要求，项目管理规范，资金管理安全，拨付及时到位，群众满意度高。

2.“业务运行及运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5.63万元,执行数为5.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了1462人的红十字救护员培训任务，达到了预期培训目标；二是我会根据不同培训需求“量体裁衣”，精准培训、高效服务。积极联合相关机关事业单位，按照年龄、职业等不同群体重点制定培训方向，有效增强培训的针对性、实用性，组织培训合格率达到了100%；三是我会紧扣绩效指标、群众所需、红会所能，按照“统筹推进、分类实施、务求实效”的思路，以打造规范化、标准化、信息化应急救护培训工作体系为重点，以“人人学急救、急救为人人”为目标，及时扎实组织开展了红十字救护员培训工作，培训工作及时组织开展；四是项目的实施有效地提高了红十字会“三献三救”、宣传培训、弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升了社会关爱弱势群体、抢险救灾、志愿服务、社会募捐、扶危济困的工作水平，得到了社会的广泛认可和好评。

发现的主要问题及原因：一是项目宣传力度不够充分。由于群众文化素质、社会认知度等因素影响，红十字会的社会知晓度有待提高；二是目标设定不够合理，导致部分资金捉襟见肘，制约了预算执行效果及目标的达成；三是人力资源配置不合理，财务人员力量单薄。我会下设三个股室，每个股室各1名工作人员，工作头绪多，量大而力弱，无专门的财务人员，导致财务工作“科学化、规范化、精细化”程度不够。下一步改进措施：一是加大项目宣传力度，创新宣传方式，提高社会知晓度和参与度；二是深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距。三是加强与人社部门的沟通，争取人员配置，确保财务工作的正常开展。业务运行及运转经费项目绩效自评情况：项目的实施有效地提高红十字会“三献三救”、宣传培训、弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升了社会关爱弱势群体、抢险救灾、志愿服务、社会募捐、扶危济困的工作水平，得到了社会的广泛认可和好评。

三、部门绩效评价结果

1.根据财政预算绩效管理要求，我会组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中涉及项目2个，资金12.18万元。部门整体绩效评价为97分，未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

2.我会绩效评价结果真实可靠，将本次绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据并依法进行公开，接受社会各界监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：宁县红十字会2023年度部门决算汇总公开附表.pdf

附件2：宁县红十字会2023年整体绩效评价报告.pdf

附件3:2023年度部门整体绩效自评表.pdf

附件4：2023年度财政项目支出绩效自评表.pdf