宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县焦村卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

 1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县焦村是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫健局，隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：

1.办公室  2.住院部  3.门诊部  4.护理部  5.化验室  6.功能检查科  7.医保办公室  8.基本公共卫生服务办公室  9.其他功能服务科室

2023年年末本单位事业编制14人，实有事业人员17人，工勤2人，市招护理人员2名，供养人员4名，长期临时工23人，年末共实有人员40人。

第二部分2023年度部门决算表(详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为434.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加111.9万元,增长34.72%,上级专项经费增加，支出增加111.9万元,增长34.72%，主要原因是上级专项经费增加，支付及时，上年无结余资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计434.20万元,其中：财政拨款收入347.30万元,占79.99%；事业收入86.89万元,占20.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计434.20万元,其中：基本支出217.50万元,占50.09%；项目支出216.69万元,占49.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为347.30万元。与上年相比,各增加25.01万元,增长7.76%。主要原因是人员增加及上级专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出347.30万元,较上年决算数增加25.01万元,增长7.76%。主要原因是人员增加及上级专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出347.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.75万元,占6.55%；卫生健康支出324.55万元,占93.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.65万元,支出决算为347.30万元,完成年初预算的213.53%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为8.63万元,支出决算为22.75万元,完成年初预算的263.63%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险财政代列。

2．卫生健康支出年初预算数为154.02万元,支出决算为324.55万元,完成年初预算的210.72%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险财政代列，上级专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出217.50万元。其中：

人员经费217.50万元,较上年决算数增加43.81万元,增长25.22%,主要原因是工资调整，人员基本工资53.18万元、津贴补贴38.40万元、奖金35.65万元、绩效工资42.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.71万元、职工基本医疗保险缴费10.84万元、其他社会保障缴费1.17万元、对个人和家庭的补助23.37万元。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少8.95万元,下降100.0%,主要原因是本年度我单位无“三公”经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款经费减少。较上年决算数减少1.97万元,下降100.0%,主要原因是本年度我单位无“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,我单位固定资产原值915.15万元，累计折旧378.39万元，期末净值536.75万元，无形资产原值10.70万元，累计折旧1.51万元，期末净值9.19万元。本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于紧急医疗救援单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金129.8万元,占一般公共预算项目支出总额的37.37%。分别基本公共卫生服务116.44万元、其他卫生健康支出4.00万元，综合改革支出9.36万元，从评价情况来看,整体绩效评价结果为"优”。（附件1：宁县焦村卫生院2023年整体绩效自评表。附件2：宁县焦村卫生院2023年度部门整体支出绩效评价报告；附件 3：宁县焦村卫生院 2023 年度其他卫生健康支出（医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养）绩效评价表；附件4：宁县焦村卫生院 2023 年度综合改革绩效评价表；附件5：宁县焦村卫生院2023年度基本公共卫生服务绩效评价表。

二、绩效自评结果

我单位对2023年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”、“其他卫生健康支出”、“综合改革项目”等3个项目进行绩效自评。1、基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为116.44万元,执行数为116.44万元,完成预算的100%。2、其他卫生健康支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为4.00万元,执行数为4.00万元,完成预算的100%。3、综合改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为9.36万元,执行数为9.36万元,完成预算的100%。本单位2023年度项目全年支出129.8万元，整体绩效评价自评分数98分，结果为“优”。

1、“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算为116.44万元，执行数为 116.44万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：有效落实居民健康档案管理服务，普及卫生保健常识，并开展计划生育技术服务与咨询指导。

2、“其他卫生健康支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算为4.00万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政资金使用合规，专款专用，资金执行率达到了 100%，有效保障了卫生健康管理事务的正常运特。

3、“综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算为 9.36万元，执行数为 9.36万元，完成预算的 100%。一、项目绩效目标完成情讯：设定了提高社区居民健康素养水平的目标，通过开展健康教育活动和宣传，居民健康素养水平较上一年度提升了，达到了预期目标。计划加强医疗卫生机构的服务质量监管，经评估，医疗机构的服务满意度达到了98%，积极推进了公共卫生应急体系建设。

三、部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中，涉及3个项目，资金129.8万元，本次评价项目共3个，结果为“优”，整体绩效评价为“优”，未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件：1.宁县焦村卫生院决算公开附表.pdf

               2. 2023年度宁县焦村卫生整体绩效自评表.pdf

                     3.2023年度宁县焦村卫生整体绩效评价报告.pdf

                     4. 2023年度宁县焦村卫生基本公卫项目支出绩效自评表.pdf

                     5.2023年度宁县焦村卫生其他卫生健康支出（医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养）绩效自评表.pdf

                     6. 2023年度宁县焦村卫生综合改革项目支出绩效自评表.pdf