宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县中村卫生院是根据《中共庆阳市委庆阳市人民政府关于印发（宁县人民政府机构改革方案》的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县中村卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫健局，隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：办公室、住院部、门诊部、护理部、化验室、功能检查科、医保办公室、基本公共卫生服务办公室、放射科服务科室、中医馆、中心药库、其他功能服务科室。2023年末本单位事业编制12人，2023年末实有在职事业人员15人，退休0人，遗嘱供养3人，年末共实有人员42人。

第二部分2023年度部门决算表

(见附件1：宁县中村卫生院2023年部门决算表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为587.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加218.37万元,增长59.2%,主要原因是将医疗收入纳入决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计587.22万元,其中：财政拨款收入346.37万元,占58.98%；事业收入240.85万元,占41.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计587.22万元,其中：基本支出197.54万元,占33.64%；项目支出389.68万元,占66.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为346.37万元。与上年相比,各减少22.48万元,下降6.09%。主要原因是项目实施进度较慢，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出346.37万元,较上年决算数减少22.48万元,下降6.09%。主要原因是项目实施进度较慢，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出346.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.41万元,占4.45%；卫生健康支出330.96万元,占95.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.51万元,支出决算为346.37万元,完成年初预算的197.35%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为3.26万元,支出决算为15.41万元,完成年初预算的472.06%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是养老保险财政代列。

2．卫生健康支出年初预算数为172.25万元,支出决算为330.96万元,完成年初预算的192.14%,决算数大于预算数的主要原因是预算数不含事业收入，而决算数包含事业收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出197.54万元。其中：

人员经费188.74万元,较上年决算数增加3.74万元,增长2.02%,主要原因是人员增资造成的。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。 

公用经费8.80万元,较上年决算数减少9.06万元,下降50.74%,主要原因是本年度支付取暖费用，未支出其他公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算0.38万元，支出决算为0.38万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数小于预算数的主要原因是救护车出车次数减少,车辆加油费减少。较上年决算数减少5.39万元,下降93.46%,主要原因是救护车出车次数减少，车辆加油费减少。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数小于预算数的主要原因是救护车出车次数减少，维修费用减少，较上年决算数减少5.39万元,下降93.46%,主要原因是救护车出车次数减少，车辆加油费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数小于预算数的主要原因是救护车出车次数减少，车辆加油费减少,较上年决算数减少5.39万元,下降93.46%,

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,2023年末固定资产原值金额为978.10万元，累计折旧金额为353.22万元，净值金额为624.88万元；无形资产原值金额为13.83万元，累计摊销金额4.39万元，净值金额9.44万元；我单位共有车辆3辆,其中,特种专业技术用车3辆,无单价100万元(含)以上设备。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目4个,共涉及资金148.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度“基本公共卫生服务”、“基层医疗卫生机构”“特色科室建设”、“中医馆项目建设”等4个一般公共预算项目开展绩效自评,共涉及资金148.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，评价为优。(见附件2：宁县中村卫生院2023年度部门整体支出绩效自评报告；附件3：宁县中村卫生院2023年度部门整体绩效自评表；附件4：宁县中村卫生院2023年度项目支出绩效自评表）

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”、“基层医疗卫生机构”、“特色科室建设”、“中医馆项目建设”等4个项目绩效自评结果：

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为97.15万元,执行数为97.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本公共卫生均等化服务各项任务； 二是继续完善加强已管理对象规范管理工作；三是完成当年健康体检任务；四是加强健康教育工作；五是抓好各项基础资料的整理工作，分门别类采取档案化管理；六是加强乡村卫生室规范化管理，强化乡村医生能力建设；五是提高卫生院服务能力，加强中医适宜技术推广。发现的主要问题及原因：一是临时人员流动快，健康档案管理对象资料更新不及时；二是管理人群流动频繁，管理难度提高。下一步改进措施：一是理性化管理，保留人才，并不断提升工作人员的专业能力；二是不断提升公共卫生工作专业化管理水平。

“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况为优。

2.“基层医疗卫生机构”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为51.67万元,执行数为51.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基层医疗卫生服务项目各项工作； 二是做好基层医保服务工作；三是完成健康体检工作；四是做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；五是加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；六是加强乡村卫生室规范化管理，强化乡村医生能力建设。发现的主要问题及原因：在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，还需要严格落实厉行节约的原则。下一步改进措施：深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化，以便减少实际支出与预算支出的差距。

3.“中医馆建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高卫生院服务能力，加强中医事宜技术推广，二是做好基层医疗服务工作，三是提高患者满意度，四是加强农村疾病预防防治宣传工作，五是加强乡村卫生院规范化，加强村医能力建设。

4.“特色科室建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高卫生院服务能力，提高患者就诊治愈率，二是做好基层医疗服务工作，三是提高患者满意度，四是加强农村疾病预防防治宣传工作，五是加强乡村卫生院规范化，加强村医能力建设。

“基层医疗卫生机构”项目绩效自评情况为优。

三、部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理制度要求,卫健局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,其中涉及项目4个,资金148.82万元,整体绩效评价得分为99分。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.宁县中村卫生院2023年度部门决算表.pdf

          2.宁县中村卫生院2023年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

          3.宁县中村卫生院2023年度部门整体绩效自评表.pdf

                 4.宁县中村卫生院2023年度项目支出绩效自评表.pdf