宁县人民政府

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

为进一步规范财政资金管理，强化责任担当意识，切实提高财政资金使用效益。遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，组织人员运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我院决算整体支出进行了客观、公正的评价，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，最终形成了评价报告，现将2023年度决算资金绩效自评评价情况汇报如下：

一、部门职责

宁县长庆桥卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

宁县长庆桥卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。根据自身工作实际设立工作科室，主要有：

1.办公室  2.住院部  3.门诊部  4.护理部  5.化验室  6.心电图室  7.医保办公室  8.基本公共卫生服务办公室  9.放射科  10.中医馆  11.中心药库  12.其他功能服务科室

人员情况：2023年年末本单位事业编制5人，在职实有事业人员11人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1：宁县长庆桥卫生院2023年度部门决算公开表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度我单位收、支总计均为319.46万元。其中财政拨款收入263.72万元，事业收入55.74万元，社会保障和就业支出5.02万元，卫生健康支出313.51万元，年末结转和结余0.93万元，与上年度相比,收、支总计各增加152.8万元,增长91.68%,主要原因是财政拨款收入增加，其中主要是项目拨款、人员经费拨款增加，事业收入增加，支出增长主要是因为项目支出、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计319.46万元,其中：财政拨款收入263.72万元,占82.55%；事业收入55.74万元,占17.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计318.53万元,其中：基本支出114.47万元,占35.94%；项目支出204.06万元,占64.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为263.72万元。与上年相比,各增加97.06万元,增长58.24%。主要原因是2023年我单位财政项目拨款、人员经费拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出263.72万元,较上年决算数增加97.06万元,增长58.24%。主要原因一是2023年我院暖工程项目支出80万元，二是2023年我单位人员增加2人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出263.72万元，主要用于以下方面：

一般公共障和就业支出5.02万元,占1.91%；卫生健康支出258.70万元,占98.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.37万元,支出决算为263.72万元,完成年初预算的279.46%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为2.09万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的240.93%,决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位人员增加2人，人员经费支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为92.28万元,支出决算为258.70万元,完成年初预算的280.33%,决算数大于预算数的主要原因一是2023年我院新增温暖工程项目，单位项目支出增加，二是人员增加2人，人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.47万元。其中：人员经费114.47万元,较上年决算数增加15.45万元,增长15.6%,主要原因是2023年我院人员增加2人，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资46.73万元、津贴补贴14.57万元、奖金15.44万元 、绩效工资21.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.98万元、生活补助6.18万元。

公用经费0.31万元,较上年决算数增加0.02万元,增加7.97%,主要原因是2023年我单位新增公务车一辆，公务车运行费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.31万元,支出决算为0.31万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位未产生因公出国(境)费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年我单位未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.31万元,支出决算为0.31万元,较上年决算数增加0.02万元,增长7.97%,主要原因是2023年我院新增加公务车1辆，公务车维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.31万元,支出决算为0.31万元,较上年决算数增加0.02万元,增长7.97%,主要原因是2023年我院新增加公务车1辆，公务车维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位有固定资产原值326.84万元，固定资产累计折旧为203.85万元，固定资产期末净值为 156.68万元；无形资产4.68万元，无形资产累计折旧2.99万元，无形资产期末净值为1.69万元。本部门共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆，本单位无单价100万元(含)以上的设备。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金147.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。（附件2：宁县长庆桥卫生院2023年度部门整体支出绩效评价报告；附件 3：宁县长庆桥卫生院2023年度部门整体绩效自评表；附件 4：宁县长庆桥卫生院 2023 年度项目支出绩效自评表）

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映“2023年市列为民办实事（乡镇卫生院温暖工程）项目、国家基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目”绩效自评结果。

1.“2023年市列为民办实事（乡镇卫生院温暖工程）项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了我院职工的冬季供暖问题；二是提升了群众的就医体验感、获得感。

2.“国家基本公共卫生服务项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为62.69万元,执行数为62.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费向辖区居民提供14项基本公共卫生服务项目；二是落实农村疾病预防控制，传染病、地方病防治以及农村突发公共卫生事件报告。发现的主要问题及原因：一是项目经费缺乏保障；二是医院编制不足，工作人员力量不足。下一步改进措施：一是加强经费保障；二是加强人员力度，积极向上级主管部门争取给我院加强医务人员力量。

3.“基本药物制度补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是稳定了乡村医生队伍，巩固完善了村卫生室基本职能；二是确保医院正常运行，改进了群众的就医环境、提高了患者及医务人员的满意度。发现的主要问题及原因：一是部分资金支出功能科目运用不规范；二是群众及医护人员满意度不高。下一步改进措施：一是加强财务人员培训，正确执行政府财务会计制度；二是提高资金利用率，提高群众及医护人员满意度。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中涉及3个项目，资金合计147.19万元，整体绩效评价结果为97.6分。未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.宁县长庆桥卫生院2023年度部门决算公开表.pdf

          2.宁县长庆桥卫生院2023年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

          3.宁县长庆桥卫生院2023年度整体绩效自评表.pdf

                 4.宁县长庆桥卫生院2023年度项目绩效自评表.pdf