宁县人民政府

目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县新华生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县委 宁县人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革的实施意见〉的通知》设立的，主要职责职能是：

1.贯彻落实党和国家的基层医疗卫生方针、政策和法律法规。

2.以公共卫生服务为主，综合提供基本医疗、公共卫生和医疗保障等服务。

3.加强农村疾病预防控制，做好突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.认真落实儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6.积极做好城乡居民基本医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。

7.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众养成健康良好的生活习惯。

8.承办县卫健局及其他各相关部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县新华卫生院是财政全额拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属宁县人民政府领导。现有编制4个，正式职工4人，临聘职工10人。根据工作实际设立的主要工作科室有：1.党建办 2.院办（后勤保障） 3.医疗部 4.护理部 5.检查检验科 6.医保办（收费室） 7.公共卫生科 8.预防接种门诊 9.中医馆 10.中西药房（药库)。

第二部分2023年度部门决算表

(见附件1：宁县新华卫生院2023年部门决算表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为309.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加153.01万元,增长97.73%,主要原因是本年实施了为民办实事项目（乡镇卫生院温暖工程项目），并且将医疗收入纳入了决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计309.58万元,其中：财政拨款收入220.24万元,占71.14%；事业收入89.34万元,占28.86%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计309.58万元,其中：基本支出62.88万元,占20.31%；项目支出246.70万元,占79.69%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为220.24万元。与上年相比,各增加63.67万元,增长40.67%。主要原因是实施了为民办实事项目（乡镇卫生院温暖工程项目）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出220.24万元,较上年决算数增加63.67万元,增长40.67%。主要原因是实施了为民办实事项目（乡镇卫生院温暖工程项目）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出220.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.83万元,占2.19%；卫生健康支出215.41万元,占97.81%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.06万元,支出决算为220.24万元,完成年初预算的366.67%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.95万元,支出决算为4.83万元,完成年初预算的508.29%,决算数大于预算数的主要原因是各项社会保障缴费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为59.11万元,支出决算为215.41万元,完成年初预算的364.4%,决算数大于预算数的主要原因是实施了为民办实事项目（乡镇卫生院温暖工程项目）及人员增资。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出62.88万元。其中：

人员经费62.88万元,较上年决算数增加0.72万元,增长1.16%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.52万元,下降100.0%,主要原因是公用经费未支出。公用经费用途主要包括工会会费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.45万元,支出决算为0.45万元,决算数与预算数相等,较上年决算数减少0.08万元,下降14.87%,主要原因是救护车使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.45万元,较上年决算数减少0.08万元,下降14.87%,主要原因是救护车使用次数减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.45万元,较上年决算数减少0.08万元,下降14.87%,主要原因是救护车使用次数减少。

3.公务接待费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,我部门固定资产原值361.90万元，固定资产净值277.86万元，其中：在用361.90万元，占账面固定资产总额的100.00%；无形资产原值4.86万元，无形资产净值2.29万元；其中：在用4.86万元，占账面无形资产总额的100.00%；车辆1辆,特种专业技术用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个，共涉及资金157.35万元,占一般公共预算项目支出总额的71.44%。从评价情况来看,本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算规范准确，达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助综合改革项目及为民办实事项目（乡镇卫生院温暖工程项目）等3个项目绩效自评结果（见附件4：宁县新华卫生院2023年项目支出绩效自评表）。

1.“基本公共卫生服务项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为66.27万元,执行数为66.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务项目落实到位，群众满意度高；二是新华辖区全年疾病预防控制良好，传染病、地方病等重大疾病防治工作落实到位；三是疫情防控、突发公共卫生事件及死因监测工作完成较好；四是村卫生室管理规范，村医生服务能力明显提升。发现的主要问题：一是居民健康档案规范率较低；二是群众知晓率及满意度有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强培训与抽查，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》进行建档随访；二是加大宣传力度，营造良好的公共卫生服务氛围。基本公共卫生服务项目绩效自评情况：严格规范使用资金，合理支出，使财政资金发挥了最大效益，评价良好。

2.“基本药物制度补助综合改革项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为11.08万元,执行数为11.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基层医疗卫生机构（卫生院及村卫生室）基本药物制度补助综合改革项目落实到位；二是卫生院及村卫生室管理规范，认真执行了乡村一体化六统一；三是基层医疗卫生机构（卫生院及村卫生室）工作环境改善明显；四是乡村常见病、多发病及慢性病的临床诊疗服务率明显提升。发现的主要问题村医临床诊疗欠规范。下一步改进措施：加强村医临床诊疗培训。基本药物制度补助综合改革项目绩效自评情况：严格按照规定使用资金，合理安排支出，使财政资金发挥了最大效益，评价良好。

3.“为民办实事项目（乡镇卫生院温暖工程项目）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置中广欧特斯超低温热泵（空气能）机组2台，315千伏安变压器1台，室内外供暖管道、地沟挖掘修复、暖气片安装及地暖接通等配套附属项目。二是从根本上改善新华卫生院的火炉取暖现状，改善医务人员工作环境及患者就医就诊环境，供暖面积2800平方米，冬季供暖期室内平均温度保持在18℃以上。发现的主要问题：售后维护不积极。下一步改进措施：积极衔接供货商，定期维护保养设备，提升锅炉使用寿命。为民办实事项目（乡镇卫生院温暖工程项目）绩效自评情况：严格按照规定使用资金，合理安排支出，使财政资金发挥了最大效益，评价良好。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中，涉及项目3个，资金157.35万元，整体绩效自评分数为98分，评价结果良好（见附件2：宁县新华卫生院2023年部门整体支出绩效评价报告；附件3：宁县新华卫生院2023年部门整体支出绩效自评表），无委托第三方对部门项目开展绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.宁县新华卫生院2023年度部门决算公开表.pdf

          2.宁县新华卫生院2023年度部门决算整体支出绩效评价报告.pdf

          3.宁县新华卫生院2023年度部门决算整体绩效自评表.pdf

          4.宁县新华卫生院2023年度部门决算项目支出绩效自评表.pdf