宁县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县社区卫生服务中心承担辖区基本医疗及基本公共卫生服务、妇幼保健、预防接种等服务 。

二、机构设置

宁县社区卫生服务中心是财政全额拨款事业单位，隶属于宁县卫健局管理。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有发生相关数据,故本表无数据)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为317.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.13万元,增长8.61%,主要原因是本年度将事业收、支计入决算。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计317.16万元,其中：财政拨款收入273.34万元,占86.18%；事业收入43.82万元,占13.82%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计317.16万元,其中：基本支出211.59万元,占66.71%；项目支出105.57万元,占33.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为273.34万元。与上年相比,各减少18.69万元,下降6.4%。主要原因是项目实施进度较慢，项目资金使用量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出273.34万元,较上年决算数减少18.69万元,下降6.4%。主要原因是项目实施进度较慢，项目资金使用量减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出273.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.98万元,占5.85%；卫生健康支出257.36万元,占94.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.12万元,支出决算为273.34万元,完成年初预算的141.54%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为13.22万元,支出决算为15.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加，养老保险单位缴费随之增加。

2．卫生健康支出年初预算数为191.02万元,支出决算为257.36万元,完成年初预算的134.73%,决算数大于预算数的主要原因是预算191.02万元中未含入项目资金，而决算含入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出211.59万元。其中：

人员经费211.59万元,较上年决算数增加24.71万元,增长13.22%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.25万元,下降100.0%,主要原因是本年度未发生公用经费。公用经费用途主要包括工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位中的基底层医疗卫生机构,财政未保障我单位“三公”经费。 

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于事业单位中的基底层医疗卫生机构,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位2023年度无“三公”经费相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位无车辆及单价100万元(含)以上的设备。

截至2023年末，本单位有固定资产原值608.43万元（原值）,其中，房屋建筑物为409.04万元,设备178.28万元,家具用具21.11万元,无形资产242.24万元(均为土地)。与上年度相比,本年度增加资产净值449.23万元，增幅180.27%，增加原因为，本年度因单位地址变更，接收妇幼保健院无偿调拨净资产445.46万元（其中设备14.15万元；房屋构筑物341.31万元；土地90万元）；本期新购置固定资产3.77万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金61.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,组织对“上年结转项目资金”“本年度下达项目资金” 2个项目开展了部门评价,上年结转项目资金22.04万元,占一级项目支出总额的35.69%；本年度下达项目资金39.71万元，占一级项目支出总额的64.31%。二级项目2个,共涉及资金61.75万元,组织对“基本公共卫生补助”“基本药物制度补助”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出61.75万元。从评价情况来看, 一是进一步理顺了管理体制。中心制定了2023年度基本公共卫生服务项目工作实施方案，成立了领导小组，明确了人员分工，建立了完善的组织管理体系，形成了统一管理、分项负责，统分结合、整体推进的基本公共卫生服务格局。二是进一步优化了项目方案。根据2023年基本公共卫生服务项目评价方案和积分制绩效考核实施方案，将项目任务及资金分配有机结合，将工作任务分解到各分管科室、落实到人。三是进一步做好了人员培训。制定了人员培训计划，并按照要求做好项目培训，培训人员基本覆盖到全体公卫专干。三是打造全市示范级预防接种门诊。四是全力打造特色科室，新设立的口腔门诊逐步进入规范化运营。五是为中心住院业务及中医康复理疗特色业务的开展即将做好铺垫。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生、基本药物制度补助等2个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为58万元,执行数为58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善加强了已管理对象的规范管理工作；二是进一步落实了各项基础资料的整理工作，分门别类采取档案化管理。发现的主要问题及原因：一是因人员流动等原因,部分管理对象档案不能做到及时更新；二是专业技术人员匮乏,管理对象的医疗指导方面能力不足。下一步改进措施：一是继续做好基本公共卫生均等化服务项目各项工作,加大服务对象筛查力度,做到精细化管理；二是加强职工医疗服务培训工作,提升专业化服务水平；三是加强健康体检及健康教育工作力度。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况（详见附件）。

2.“其他基层医疗卫生机构支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为3.75万元,执行数为3.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经过单位搬迁整改，基本设施愈加完善，基层医疗卫生服务质量大幅度提升；二是增设了口腔门诊，特色科室建设逐步落实。发现的主要问题及原因：一是医疗机构综合服务能力依然欠缺,收入来源匮乏；二是专业技术人员不足,导致部分业务未能充分开展。下一步改进措施：一是继续发展特色科室建设,以点带面,在夹缝中求生存,在矛盾中求发展；二是继续加强人才队伍建设,合理配置人员岗位使人尽其用。

基本药物制度补助项目绩效自评情况（详见附件）。

三、部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理制度要求,卫健局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,其中涉及项目2个,资金273.34万元,整体绩效评价得分为95分,(附件2:宁县社区卫生服务中心2023年度部门整体支出绩效评价报告),未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映城市社区事务支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生服务（款）基本公共卫生服务（项）：反映医疗卫生机构为开展国家规定的基本公共卫生服务项目发生的支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指本单位使用上级财政部门拨付的基本药物制度补助及基层医疗卫生机构综合改革补助资金发生的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：1.宁县社区卫生服务中心2023年决算公开附表.pdf

          2.宁县社区卫生服务中心2023年整体支出绩效自评报告.pdf

          3.宁县社区卫生服务中心2023年整体绩效自评表.pdf

          4.宁县社区卫生服务中心2023年基本公共卫生项目绩效自评表.pdf

          5.宁县社区卫生服务中心2023年基本药物制度补助项目绩效自评表.pdf