宁县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县良平卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫健局，隶属于宁县人民政府领导。根据实际工作需要设立工作科室，主要有：1.办公室  2.住院部  3.门诊部  4.护理部  5.化验室  6.功能检查科  7.医保办公室  8.公共卫生科  9.放射科  10.中心药库 11.中医馆  12.中西药房 13.其他功能服务科室。2023年年末本单位事业编制7人，实有事业人员9人，供养人员5名。

第二部分 2023年度部门决算表

（附件1： 2023年度部门决算公开表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为353.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加81.02万元,增长29.76%,事业收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计353.28万元,其中：财政拨款收入224.72万元,占63.61%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入128.55万元,占36.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计353.28万元,其中：基本支出111.87万元,占31.67%；项目支出241.41万元,占68.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为224.72万元。与上年相比,各减少47.54万元,下降17.46%，主要原因是项目实施季度较慢，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出224.72万元,较上年决算数减少47.54万元,下降17.46%，主要原因是项目实施季度较慢，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出224.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.62万元,占3.84%；卫生健康支出216.10万元,占96.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.58万元,支出决算为224.72万元,完成年初预算的206.96%。

1.社会保障和就业支出年初预算数为0.77万元,支出决算为8.62万元,完成年初预算的1119.48%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险财政代列。

2.卫生健康支出年初预算数为107.81万元,支出决算为216.10万元,完成年初预算的200.44%,决算数大于预算数的主要原因是本年度将事业收入纳入本年度决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.87万元。其中：

人员经费111.87万元,较上年决算数减少14.41万元,下降11.41%,原因为本年度5月份发生了人员调动，7月辞职1人。人员经费用主要包括人员工资103.25万元，社会保障缴费支出8.62万元。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位中的基底层医疗卫生机构,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少5.14万元,下降100.0%,本年度无“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，我单位本年度无此预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,数小于预算数的较上年决算数减少5.14万元,下降100.0%,本年度无此部分预算。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，预算数较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少5.14万元,下降100.0%,本年度无此部分预算。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,我单位本年度无此部分预算。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量0为辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位有固定资产原值578.13万，固定资产累计折旧为328.34万元，固定资产期末净值为24.97万元；无形资产15.03万元，无形资产累计折旧1.38万元，无形资产期末净值为13.65万元。本部门共有车辆1辆，其中省级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信车0辆，应急保障车0辆，执法执勤车0辆，离休干部用车0辆，其他用车0辆，本单位无车辆及单价100万元(含)以上的设备。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个，二级项目2个,共涉及资金112.85万元,占一般公共预算项目财政拨款的50.22%。组织对“基本公共卫生补助”“基本药物制度补助”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出112.85万元。从评价情况来看：一是进一步理顺了管理体制，制定了2023年度基本公共卫生服务项目工作实施方案，成立了领导小组，明确了人员分工，建立了完善的组织管理体系，形成了统一管理、分项负责，统分结合、整体推进的基本公共卫生服务格局；二是进一步优化了项目方案。根据2023年基本公共卫生服务项目评价方案和积分制绩效考核实施方案，将项目任务及资金分配有机结合，将工作任务分解到各分管科室、落实到人；三是进一步做好了人员培训。制定了人员培训计划，并按照要求做好项目培训，培训人员基本覆盖到全体公卫专干；四是打造全县示范级预防接种门诊；五是全力打造特色科室，新设立的中医门诊逐步进入规范化运营；五是为住院业务及中医康复理疗特色业务的开展做好铺垫。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生、基本药物制度补助等2个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为86.88万元,执行数为86.88万元,完成预算的100%，项目绩效自评得分为96分。

2.“其他基层医疗卫生机构支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为25.97万元,执行数为25.97万元,完成预算的100%，项目绩效自评得分为96分。

项目绩效目标完成情况：一是确保各项资金准确及时发放；二是公共卫生服务人员生活得到保障。三是完成各项项目支出工作，保证各项工作有序开展。

三、部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理制度要求,卫健局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,其中涉及项目2个,资金112.85万元,整体绩效评价得分为96分,未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

          宁县良平卫生院

          2024年8月22日

附件：1.宁县良平卫生院部门决算公开附表.pdf

    2.宁县良平卫生院整体支出绩效报告.pdf

    3.宁县良平卫生院2023年整体绩效自评表.pdf

    4.宁县良平卫生院2023年财政预算项目支出绩效自评表.pdf