宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县第二人民医院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

 1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县第二人民医院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：办公室、信息科、总务后勤科、党建办、质控科、纠纷办、医务科、煎药室、口腔科、手术室、妇产科、泌尿外科、普外二科、普外一科、骨一科、急诊科、 神经外科、五官科、内科、心内科、肿瘤科、呼吸与重症医学科、肾内科、康复科、骨关节科、儿科、儿童重症医学科、中医科、放射科、检验科、超声科、导管室、药剂科、财务科、消毒供应室、公共卫生科、病理科、体检中心、医保办。

第二部分2023年度部门决算表

(详见附件1:宁县第二人民医院2023年部门决算公开附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7264.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少885.29万元,下降10.86%,主要原因是专项债券收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7264.39万元,其中：财政拨款收入3037.78万元,占41.82%；事业收入4226.61万元,占58.18%。

2023年度支出合计7264.39万元,其中：基本支出1783.35万元,占24.55%；项目支出5481.05万元,占75.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3037.78万元。与上年相比,各减少5111.91万元,下降62.73%。主要原因是专项债券收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2037.78万元,较上年决算数增加288.09万元,增长16.47%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2037.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.78万元,占5.09%；卫生健康支出1934.00万元,占94.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1613.70万元,支出决算为2037.78万元,完成年初预算的126.28%。其中：

1．一般公共服务支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

2．外交支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出：年初预算数为28.55万元,支出决算为103.78万元,完成年初预算的363.54%,决算数大于预算数的主要原因是各项社会保障缴费增加。

9．卫生健康支出：年初预算数为1585.16万元,支出决算为1934.00万元,完成年初预算的122.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10．节能环保支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

19．粮油物资储备支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1783.35万元。其中：

人员经费：1783.35万元,较上年决算数增加226.47万元,增长14.55%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资358.39万元、津贴补贴303.03万元、绩效工资369.59万元，奖金511.96万元、社会保障缴费185.95万元，退休人员抚恤金7.21万元,遗属人员生活补助2.67万元，县聘人员工资14.52万元，公卫科人员劳务费13.86万元办公费0.98万元，水费3.60万元，电费5.22万元，邮电费6.37万元)。

公用经费：0.00万元,较上年决算数减少50.82万元,下降100.0%,主要原因是公用经费未支出。公用经费用途主要包括工会会费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1000.00万元,本年支出1000.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.42万元,支出决算为0.06万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费用医疗收入支付,较上年决算数增加0.06万元,增长%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为5.42万元,支出决算为0.06万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费用医疗收入支付,较上年决算数增加0.06万元,增长%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费：全年预算数为5.42万元,支出决算为0.06万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费用医疗收入支付,较上年决算数增加0.06万元,增长%,主要原因是我院公务车辆（救护车）有6个，其中两个达到报废年限，维修费用高，耗油量高。

3.公务接待费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.37万元,较上年决算数增加1.37万元,增长1.37%,主要原因是用于公立医院改革和高质量发展人才培养支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4157万元,其中：政府采购货物支出2707万元、政府采购工程支出1300万元、政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,我部门固定资产原值6835.18万元，固定资产累计折旧2647.87万元，固定资产净值4187.31万元；无形资产原值378.24万元，无形资产摊销22.39万元，无形资产净值355.85万元。本部门共有车辆5辆,其中,特种专业技术用车5辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目4个,共涉及资金254.43万元,占一般公共预算项目支出总额的97.31%。对2023年度附属工程项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生服务项目”“其他基层医疗卫生机构支出项目”“乡镇卫生院项目”“其他公立医院支出项目”“其他地方自行试点项目收益专项债券项目”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出254.43万元,政府性基金预算支出1000万元。从评价情况来看,本部门一般公共预算支出和政府性基金支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算规范准确，达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目”“其他基层医疗卫生机构支出项目”“乡镇卫生院项目”“其他公立医院支出项目”“其他地方自行试点项目收益专项债券项目”等5个项目绩效自评结果（详见附件4:宁县第二人民医院2023年项目支出绩效自评表）。

1.“基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为168.10万元,执行数为168.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：基本公共卫生服务项目落实到位，群众满意度高；二是：和盛辖区全年疾病预防控制良好，传染病、地方病等重大疾病防治工作落实到位；三是：疫情防控、突发公共卫生事件及死因监测工作完成较好；四是：村卫生室管理规范，村医生服务能力明显提升。发现的主要问题及原因：一是：居民健康档案规范率较低；二是：群众知晓率及满意度有待进一步提升。下一步改进措施：一是：加强培训与抽查，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》进行建档随访；二是：加大宣传力度，营造良好的公共卫生服务氛围。基本公共卫生服务项目绩效自评情况：严格规范使用资金，合理支出，使财政资金发挥了最大效益，评价良好。

2.“其他基层医疗卫生机构支出项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为78.13万元,执行数为78.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：基层医疗卫生机构（卫生院及村卫生室）基本药物制度补助综合改革项目落实到位；二是：卫生院及村卫生室管理规范，认真执行了乡村一体化六统一；三是：基层医疗卫生机构（卫生院及村卫生室）工作环境改善明显；四是：乡村常见病、多发病及慢性病的临床诊疗服务率明显提升。发现的主要问题：村医临床诊疗欠规范。下一步改进措施：加强村医临床诊疗培训。基本药物制度补助综合改革项目绩效自评情况：严格按照规定使用资金，合理安排支出，使财政资金发挥了最大效益，评价良好。

3.“乡镇卫生院项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6.84万元,执行数为6.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：乡镇卫生院项目落实到位，职工满意度高；二是：全院经费工作落实到位，医务人员服务能力明显提升。发现的主要问题及原因：一是：全院病历规范率较低；二是：职工知晓率及满意度有待进一步提升。下一步改进措施：一是：加强培训与抽查，加大宣传力度，营造良好的工作环境氛围。乡镇卫生院项目绩效自评情况：严格规范使用资金，合理支出，使财政资金发挥了最大效益，评价良好。

4.“其他公立医院支出项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为318.51万元,执行数为1.37万元,完成预算的0.43%。项目绩效目标完成情况：人才培养培训费支付1.37万元，改善宁县二院的人才缺乏现状，从而提高医务人员能力及患者就医水平，完成预算指标；发现的主要问题及原因：其他改革及发展不完善。下一步改进措施：积极沟通外院 使我院人才水平提高，各项建设完整。加大支付力度，完成预算指标。公立医院改革和高质量发展项目绩效自评情况：严格按照规定使用资金，合理安排支出，使财政资金发挥了最大效益，评价良好。

5.“其他地方自行试点项目收益专项债券项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：室内外装修、地沟挖掘修复、暖气片安装等配套附属项目。发现的主要问题：售后维护不积极。下一步改进措施：积极衔接工程上，定期完善大楼各项设施。附属工程项目绩效自评情况：严格按照规定使用资金，合理安排支出，使财政资金发挥了最大效益，评价良好。附属工程项目绩效自评情况：附属工程项目外沿及室内各项建设保质保量完成。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出及政府性基金预算项目支出开展绩效评价，其中，涉及项目5个，资金1254.43万元，整体绩效评价结果为98.56分，评价结果良好（详见附件2：宁县第二人民医院2023年部门整体支出绩效评价报告；附件3：宁县第二人民医院2023年部门整体支出绩效自评表），无委托第三方对部门项目开展绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、政府性基金支出：财政拨付的项目资金支付工程。

十六、非财政拨款支出：指单位运营的医疗收入，合理完成单位的人员经费和公用经费。

十七、基本公共卫生服务项目:是指包括城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务，通过预防和控制以上疾病，促进居民的健康。

十八、公立医院改革和高质量发展项目：是指通过公立医院改革与高质量发展示范项目来推动我院医疗发展，积极创新模式，建机制、夯基础、强保障，着力解决看病难、看病贵问题。

附件:1.宁县第二人民医院2023年部门决算公开附表.pdf

       2.宁县第二人民医院2023年度部门整体支出绩效评价报告.pdf

       3.宁县第二人民医院2023年部门整体支出绩效自评表.pdf

             4-1.宁县第二人民医院基层医疗卫生机构综合改革项目支出绩效自评表.pdf

             4-2.宁县第二人民医院基本公共卫生服务项目支出绩效自评表.pdf

             4-3.宁县第二人民医院公立医院综合改革项目支出绩效自评表.pdf

             4-4.宁县第二人民医院附属工程项目支出绩效基础信息表.自评表.评分表.pdf

             4-5.宁县第二人民医乡镇卫生院项目支出绩效基础信息表和自评表.pdf