宁县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1）认真贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》及《两纲》，坚持以“保健为中心，保健与临床相结合，面向基层、面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，完成“两纲”要求中的各项目标。

（2）为全县妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务，加强妇幼保健三级网的建设。定期对乡村卫生院、村卫生所妇幼工作的检查、督导、监督、培训。大力宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处。

（3）完成妇女、7岁以下儿童的保健、系统管理、疾病普查的工作任务，提出防治措施，提高妇女、儿童的健康水平，降低发病率。    

（4）负责全县《出生医学证明》签发管理工作。    

（5）负责全县托幼机构工作人员的体检工作。对托幼机构卫生保健工作的监督管理，0-6岁儿童的健康检查，加强对体弱儿、高危儿的健康指导。    

（6）负责指导基层妇幼保健工作和妇幼人员的培训，督导考核国家基本公共卫生服务项目实施单位的妇幼工作情况.

（7）负责全县妇女儿童的保健业务、技术指导和妇女、儿童常见疾病的诊治。    

（8）全面实施“农村孕产妇住院分娩补助”和“增补叶酸”项目，提高农村孕产妇住院分娩率，预防新生儿神经管缺陷发生率。

（9）负责本县妇幼卫生监测工作，收集，汇总分析妇幼卫生信息数据，组织妇幼报表质量控制和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年无增减变化。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年无增减变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数26人（不含遗属优抚人员），较2022年减少一人，

在职人员新分配1人，调入1人，当年退休3人。

第二部分 2023年度部门决算表

(见附件1:决算公开表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有发生相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有发生相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为609.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少1869.45万元,下降75.41%,主要原因是人员退休移交社保机构，致使人员收支降低，另外，项目资金实施进度慢。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计609.49万元,其中：财政拨款收入528.21万元,占86.66%；事业收入81.29万元,占13.34%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计575.02万元,其中：基本支出370.69万元,占64.47%；项目支出204.33万元,占35.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为528.21万元。与上年相比,各减少1950.74万元,下降78.69%。主要原因是人员退休移交社保机构，致使人员收支降低，另外，项目资金实施进度较上年慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出528.21万元,较上年决算数减少49.26万元,增长10.28%。人员退休移交社保机构，致使人员收支降低，另外，项目资金实施进度较上年慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出528.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.91万元,占7.74%；卫生健康支出487.30万元,占92.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.09万元,支出决算为528.21万元,完成年初预算的124.26%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为14.64万元,支出决算为40.91万元,完成年初预算的279.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资薪级提高，加之养老保险未及时纳入预算。

2．卫生健康支出年初预算数为410.44万元,支出决算为487.30万元,完成年初预算的118.73%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险代列和新增上级下达专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出370.69万元。其中：

人员经费370.35万元,较上年决算数增加48.94万元,增长15.23%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助”等。

公用经费0.34万元,较上年决算数减少31.71万元,下降98.94%,主要原因是本年度公用经费只发生了职工福利费。公用经费用途主要用于职工福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.42万元,支出决算为1.28万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本着节省开支的要求开展业务活动,较上年决算数减少0.19万元,下降13.03%,主要原因是本单位本着节省开支的要求开展业务活动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.42万元,支出决算为1.28万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本着节省开支的要求开展业务活动,较上年决算数减少0.19万元,下降13.03%,主要原因是本单位节省开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.42万元,支出决算为1.28万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位节省开支。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.02万元。

本年度培训费支出5.02万元,较上年决算数增加5.02万元,主要原因是本单位承担的本辖区内妇幼保健等相关业务培训职能得到发挥。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,固定资产原值5468605.30元，累计折旧4783558.05元，净值685047.25元，无形资产原值3311868.67元（均为土地），净值3311868.67元（土地不摊销）。本单位共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆,主要是用于母婴保健、两癌普查等下乡业务指导。无单价100万元(含)以上的设备。

截至2023年12月31日，本单位自用固定资产及无形资产均为在用状态，无闲置资产。截至2023年12月31日，我单位有在建工程2074.23万元。

十三、其他需要说明的情况

一是由于决算公开表格中金额数值以“万元”为单位，应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额；二是本单位根据宁编办发【2022】12号文件《中共宁县县委机构编制委员会关于宁县妇幼保健计划生育服务中心更名的通知》，于2022年1月将单位名称更换为宁县妇幼保健院，而财政一体化系统中暂未变更为新名称，依然沿用宁县妇幼保健计划生育服务中心的名称，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个, 二级项目2个，共涉及资金528.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对公共卫生项目及卫生健康管理事务2个项目开展了部门评价。从评价情况来看,一是进一步理顺了管理体制。中心制定了2023年度各项公共卫生服务项目工作实施方案，成立了领导小组，明确了人员分工，建立了完善的组织管理体系，形成了统一管理、分项负责，统分结合、整体推进的公共卫生服务格局；二是进一步优化了项目方案。根据2023年公共卫生服务项目评价方案和积分制绩效考核实施方案，将项目任务及资金分配有机结合，将工作任务分解到各分管科室、落实到人；三是进一步做好了人员培训。制定了人员培训计划，并按照要求做好项目培训，培训人员基本覆盖到全体公卫专干；四是打造全市特色科室。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映公共卫生服务项目和卫生健康管理事务项目（国家免费孕前优生健康检查、农村妇女“两癌”检查项目、“艾梅乙”项目、儿童眼保健合并为1个公卫项目）绩效自评结果（附件4、5）。

1、公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为157.28万元,执行数为157.28万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：2023年度我单位贯彻执行“一法两纲”，以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼健康工作方针，自评结果良好。从评价情况来看，各项工作顺利完成，社会效益良好，群众满意度较高。

2、卫生健康管理事务项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为0.23万元，执行数为0.23万元, 完成预算的100%，卫生健康管理事务项目财政拨款为0.23万元，绩效目标完成情况：该项目资金主要用于上年末及本年初期间本单位承担的疫情防控相关支出，坚持以人为本，物尽其用，群众满意度高，项目自评结果良好。

三、部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理制度要求,卫健局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,其中涉及项目2个，分别为：卫生健康管理事务项目和公共卫生服务项目,涉及资金157.51万元,整体绩效评价得分为90分,(附件2:宁县妇幼保健院2023年度整体支出绩效评价报告；附件3：宁县妇幼保健院2023年度项目支出绩效自评表),未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映城市社区事务支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生服务（款）基本公共卫生服务（项）：反映医疗卫生机构为开展国家规定的基本公共卫生服务项目发生的支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指本单位使用上级财政部门拨付的基本药物制度补助及基层医疗卫生机构综合改革补助资金发生的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：1.宁县妇幼保健院部门决算公开附表.pdf

          2.宁县妇幼保健院2023年部门整体支出绩效评价报告.pdf

          3.宁县妇幼保健院 2023年度整体绩效自评表.pdf

          4.宁县妇幼保健院2023年度公共卫生服务支出绩效自评表.pdf

          5.宁县妇幼保健院2023年卫生健康管理事务项目支出绩效自评表.pdf