宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县人民医院成立于1950年，承担着全县以及周边毗邻部分乡镇30多万人民群众的医疗健康服务任务，是集医疗、科研、教学、预防、保健、急救于一体的县级非营利性二级甲等综合医院. 其主要职能是健康教育、全科医疗，教学科研为一体的福利性医疗卫生机构。

二、机构设置

宁县人民医院是差额拨款事业单位，隶属于宁县卫生健康局。宁县人民医院编制160，实有在职195名，现有新门诊综合楼、门诊楼、住院楼、传染楼、综合楼五个工作区，临床科室：心血管内科、内分泌科、神经内科、老年医学科、消化内科、普外科、骨外科、泌尿外科、神经外科、儿科、妇产科、急诊科、中医康复科、传染科、眼科、耳鼻咽喉科、职业病科、口腔科、皮肤科、麻醉科、重症医学科、手术室、中医理疗室及血液透析室。

医技科室：药剂科、检验科、输血科、放射科、病理科、超声科、心电图室、脑电图室、内镜室、消毒供应室、CT室、核磁共振室等科室。

职能科室：院办公室、财务科、后勤管理科、信息科、公卫科、医保科、医务科、质控科、护理部、感染管理科。

现有职工393人，其中：在编人员160名，编外33名，聘用人员200余名。主任医师2人，副高职称37人，中级职称87人，初级职称135人。比2022年增加17人。

第二部分2023年度部门决算表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11141.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加7750.96万元,增长228.62%,主要原因是传染病区专项债券收入支出增加及医疗收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11141.34万元,其中：财政拨款收入5139.75万元,占46.13%；事业收入6001.58万元,占53.87%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11141.34万元,其中：基本支出2420.10万元,占21.72%；项目支出8721.23万元,占78.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5139.75万元。与上年相比,各增加1749.38万元,增长51.60%。主要原因是传染病区专项债券项目收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3234.75万元,较上年决算数减少155.62万元,下降4.59%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3234.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出246.34万元,占7.62%；卫生健康支出2988.41万元,占92.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2096.10万元,支出决算为3234.75万元,完成年初预算的154.32%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为64.37万元,支出决算为246.34万元,完成年初预算的382.68%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险代支。

2．卫生健康支出年初预算数为2031.73万元,支出决算为2988.41万元,完成年初预算的147.09%,决算数大于预算数的主要原因是一次性疫情防控项目支出及医疗服务与保障能力提升项目支出列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2420.10万元。其中：

人员经费2413.27万元,较上年决算数增加114.84万元,增长5.00%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费6.83万元,较上年决算数减少43.17万元,下降86.34%,主要原因是工会经费及福利费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1905.00万元,本年支出1905.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：传染病区建设项目工程款支出1905万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

2. .公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.20万元,较上年决算数增加1.20万元,增长0.00%,主要原因是高质量发展项目培训费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

年初固定资产原值为8848.18万元，累计折旧5755.04万元，净值3093.14万元，年末固定资产原值为14707.90万元，累计折旧6058.48万元，净值9649.42万元，增加的主要原因是门诊综合楼工程转固，年初无形资产原值为81.31万元，累计折旧32.05万元，净值49.26万元，年末无形资产原值104.91万元，累计折旧46.60万元，净值58.31万元，增加的主要原因是购入信息化建设软件资产。截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备10台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明（见附件2、附件3、附件4）

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出及政府性基金预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目3个，一般公共预算项目支出共涉及资金814.65万元,占一般公共预算项目支出总额的25.18%，政府性基金预算项目共涉及资金1905万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对宁县人民医院整体支出项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3234.75万元,政府性基金预算支出1905万元。从评价情况来看,本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，财务核算总体规范标准，基本达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公立医院、基层医疗卫生机构、卫生健康管理事务、传染病区专项债券项目绩效自评结果。

1“公立医院”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为555.02万元,执行数为555.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗服务能力持续提升；二是患者满意度和医务人员满意度持续提升。

2“基层医疗卫生机构”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为140万元,执行数140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是门诊次均费用及住院次均费用下降，县域内诊疗水平进一步提升；二是三四级手术比例逐年上升。

3“卫生健康管理事务”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为119.63万元,执行数为119.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升重大公共卫生事件应急能力，切实保障了公众健康。

4“传染病区专项债券”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1905万元,执行数为1905万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成传染病区基础设施建设，二是完成人员培训，提升重大传染病诊疗服务能力。

三、部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年一般公共预算项目支出及政府性基金开展绩效评价，其中，一般公共预算涉及3个项目，资金814.65万元，政府性基金1个项目，资金1905万元，本次评价结果均为“优”。本单位2023年度整体绩效评价自评分数为95.6分，评价结果为“优”，未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 附件：1.宁县人民医院2023年部门决算公开附表.pdf

               2.宁县人民医院2023年项目支出绩效评价表.pdf

                     3.宁县人民医院2023年整体支出绩效评价表.pdf

                     4.宁县人民医院2023年整体支出绩效自评报告.pdf