宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好医疗保障服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县早胜中心卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫健局，隶属于宁县人民政府领导。主要设有以下：办公室、住院部、门诊部、护理部 、化验室 、功能检查科、医保办公室、基本公共卫生服务办公室、其他功能服务科室。本单位核定事业编45人，现有在职人员42人（编内28人，无编制12人），招聘护理2人，遗属供养8人，长期临时工55人，年末共实有人员105人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1325.35万元。与上年度788.98万元相比,收、支总计各增加536.36万元,增长67.98%,主要原因是人员增资，以及财政项目拨款收入增加，以及将事业收入支出计入决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1325.35万元,其中：财政拨款收入743.02万元,占56.06%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入582.33万元,占43.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1325.35万元,其中：基本支出554.25万元,占41.82%；项目支出771.10万元,占58.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为743.02万元。与上年相比,各减少45.96万元,下降5.83%。主要原因是项目实施进度较慢，项目资金使用量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出743.02万元,较上年决算数减少45.96万元,下降5.83%。主要原因是项目实施进度较慢，项目资金使用量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出743.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.44万元,占8.67%；卫生健康支出678.58万元,占91.33%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.53万元,支出决算为743.02万元,完成年初预算的154.62%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为17.05万元,支出决算为64.44万元,完成年初预算的378.03%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险财政代列。

2．卫生健康支出年初预算数为463.49万元,支出决算为678.58万元,完成年初预算的146.41%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款人员社会保险费增加、人员增资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出554.25万元。其中：

人员经费554.25万元,较上年决算数增加29.89万元,增长5.7%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少11.48万元,下降100.0%,主要原因是本年度未发生公用经费。公用经费用途主要包括工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于基层医疗卫生机构,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少2.47万元,下降100.0%,主要原因是2022年疫情防控公务用车产生费用，2023年未产生此项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少2.47万元,下降100.0%,主要原因是2022年疫情防控公务用车产生费用，2023年未产生此项费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少2.47万元,下降100.0%,主要原因是2022年疫情防控公务用车产生费用，2023年未产生此项费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组，0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待批次0,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,2023年末固定资产原值金额为1973.42万元，累计折旧金额为819.77万元，净值金额为1153.65万元；无形资产原值金额为142.57万元，累计折旧金额3.18万元，净值金额139.39万元；我单位共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车2辆,无单价100万元(含)以上设备。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金188.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。二级项目2个,共涉及资金188.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度“基本公共卫生服务”、“基层医疗卫生机构”等2个一般公共预算项目开展绩效自评,共涉及资金188.77万元,从评价情况来看,一是进一步完善了预算绩效管理体制，成立了领导小组，明确了人员分工，形成了统一管理，分项负责，整体推进的基本格局；二是进一步优化了项目实施方案,将项目目标及资金分配有机结合，并将工作任务合理分解至分管科室，责任落实到人；

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”、“基层医疗卫生机构”等2个项目绩效自评结果：

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为168.21万元,执行数为168.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本公共卫生均等化服务各项任务； 二是继续完善加强已管理对象规范管理工作；  三是完成当年健康体检任务；  四是加强健康教育工作； 五是抓好各项基础资料的整理工作，分门别类采取档案化管理；六是加强乡村卫生室规范化管理，强化乡村医生能力建设。发现的主要问题及原因：一是临时人员流动快，健康档案管理对象资料更新不及时；二是管理人群流动频繁，管理难度提高。下一步改进措施：一是理性化管理，保留人才，并不断提升工作人员的专业能力；二是不断提升公共卫生工作专业化管理水平。

“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况（详见附件）。

2.“基层医疗卫生机构”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20.56万元,执行数为20.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基层医疗卫生服务项目各项工作； 二是做好基层医保服务工作；三是完成健康体检工作；四是做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；五是加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；六是加强乡村卫生室规范化管理，强化乡村医生能力建设。发现的主要问题及原因：在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，还需要严格落实厉行节约的原则。下一步改进措施：深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化，以便减少实际支出与预算支出的差距。

“基层医疗卫生机构”项目绩效自评情况（详见附件）。

三、部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理制度要求,卫健局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,其中涉及项目2个,资金188.77万元,整体绩效评价得分为98分,(附件2:宁县早胜中心卫生院2023年度部门整体支出绩效评价报告),未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映城市社区事务支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生服务（款）基本公共卫生服务（项）：反映医疗卫生机构为开展国家规定的基本公共卫生服务项目发生的支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指本单位使用上级财政部门拨付的基本药物制度补助及基层医疗卫生机构综合改革补助资金发生的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 附件：1.宁县早胜中心卫生院决算公开附表.pdf

               2.宁县早胜中心卫生院2023年整体绩效自评报告.pdf

               3.宁县早胜中心卫生院2023年整体绩效自评表.pdf

               4.宁县早胜中心卫生院2023年项目支出绩效自评表.pdf