宁县人民政府

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.部门职能：宁县春荣卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

（1）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县春荣卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：

1.办公室  2.住院部  3.门诊部  4.护理部  5.化验室  6.功能检查科  7.医保办公室  8.基本公共卫生服务办公室  9.其他功能服务科室 

第二部分2023年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为623.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加233.84万元,增长59.96%,主要原因是:本年增加医疗收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计623.81万元,其中：财政拨款收入380.93万元,占61.07%；事业收入242.88万元,占38.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计623.81万元,其中：基本支出228.65万元,占36.65%；项目支出395.17万元,占63.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为380.93万元。与上年相比,各减少9.05万元,下降2.32%。主要原因是人员调动，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出380.93万元,较上年决算数减少9.05万元,下降2.32%。主要原因是人员调动，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出380.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.40万元,占3.78%；卫生健康支出366.54万元,占96.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.06万元,支出决算为380.93万元,完成年初预算的191.37%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为5.12万元,支出决算为14.40万元,完成年初预算的281.24%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

2．卫生健康支出年初预算数为193.94万元,支出决算为366.54万元,完成年初预算的188.99%,决算数大于预算数的主要原因是增加公共卫生经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出228.65万元。其中：

人员经费221.13万元,较上年决算数增加20.04万元,增长9.97%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基础绩效奖、社会保障缴费)。

公用经费7.51万元,较上年决算数增加1.05万元,增长16.25%,主要原因是工资增加，经费增加。公用经费用途主要包括劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属二级预算单位。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是用医疗收入支付了急救120车运行维护费,较上年决算数减少3.16万元,下降100.0%,主要原因是用医疗收入支付了急救120车运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是用医疗收入支付了急救120车运行维护费,较上年决算数减少3.16万元,下降100.0%,主要原因是用医疗收入支付了急救120车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是用医疗收入支付了急救120车运行维护费。较上年决算数减少3.16万元,下降100.0%,主要原因是用医疗收入支付了急救120车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.外事接待费支出0.00万元。主要是基础医疗卫生机构无此项支出。

5.其他国内公务接待支出0万元。主要是基础医疗卫生机构无此项支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出7.51万元，其中劳务费5.8万元、工会经费0.29万元、福利费1.42万元。

本年度会议费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,固定资产原值833.82万元，累计折旧510.02万元，固定净值323.8万元，无形资产原值27.19万元，净值0.0001元，本部门共有车辆2辆,其中特种专业技术用车2辆,主要是用于急诊急救工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金152.29万元,占一般公共预算项目支出总额的39.98%。分别基本公共卫生服务131.98万元、其他基层医疗卫生机构支出20.31万元，整体绩效评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

1.“公共卫生”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为131.98万元,执行数为131.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目服务工作落实到位；二是更好地为老年患者服务。发现的主要问题及原因：老年人体检率达不到100%，行动不便老人无法到达体检现场。下一步改进措施：将于2023年公卫工作中，辖区乡医要做好老年人体检工作宣传，及时下乡开展体检工作，针对个别不能自理和行动不便的老年人，可进行上门入户体检。

公共卫生项目绩效自评情况：优。

2.“药品补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8.26万元,执行数为8.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用药品补助支付单位支出；发现的主要问题及原因：是未及时兑现乡医药品补助，个别村所未在中心药库领药。下一步改进措施：一是做好乡医基本药物补助，监督辖区村所在本单位中心药库及时领药，对单位的专项补助资金，要以单位自身利益出发，谋求单位更好发展的目的，进行最合理利用资金的用途。

药品补助项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

    根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中涉及2个项目，资金140.24万元，本次评价项目结果为“优”。未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.宁县春荣卫生院决算公开附表.pdf

          2.宁县春荣卫生院2023年整体绩效自评报告.pdf

          3.宁县春荣卫生院2023年总自评表.pdf

                4.宁县春荣卫生院2023年份自评表.pdf