宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县观音卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

1）贯彻落实党和国家的基层医疗卫生方针、政策。

（2）以公共卫生服务为主，综合提供基本医疗、公共卫生和疫情防控等服务。

（3）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情防控等农村突发性公共卫生事件的报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（4）执行儿童计划免疫。

（5）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（6）积极做好城乡居民基本医保服务等工作。

（7）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

（8）承办县卫健局及其他各相关部门交办的其他事项。

机构设置

宁县观音卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫健局，隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：办公室  2.住院部  3.门诊部  4.护理部  5.化验室   6.医保办公室  7.基本公共卫生服务办公室  8.其他功能服务科室。

3.人员情况

2023年年末本单位事业编制4人，实有事业人员4人，工勤0人，县聘护理人员1人，遗属供养人员2名，长期临聘10人，年末共实有人员15人。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为228.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加66.84万元,增长41.42%,主要原因是上级专项经费增加。支出增加66.84万元,增长41.42%，主要原因是上级专项经费增加，支付及时，上年无结余资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计228.20万元,其中：财政拨款收入170.19万元,占74.58%；事业收入58.01万元,占25.42%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计228.20万元,其中：基本支出74.39万元,占32.60%；项目支出153.81万元,占67.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为170.19万元。与上年相比,各增加8.83万元,增长5.47%。主要原因是人员支出及上级专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出170.19万元,较上年决算数增加8.83万元,增长5.47%。主要原因是人员支出及上级专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出170.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.02万元,占10.59%；卫生健康支出152.17万元,占89.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.64万元,支出决算为170.19万元,完成年初预算的311.48%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为7.00万元,支出决算为18.02万元,完成年初预算的257.32%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险财政代列。

2．卫生健康支出年初预算数为47.64万元,支出决算为152.17万元,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险财政代列，上级专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出74.39万元。其中：

人员经费69.53万元,较上年决算数增加11.96万元,增长20.77%,主要原因是人员调整，人员经费增加，人员经费用途基本工资21.52万元，津贴补贴6.19万元，奖金7.72万元，绩效11.60万元，机构事业单位基本养老保险缴费4.12职工基本医疗保险缴费2.86万元，其他社会保障缴费0.32万元，对个人和家庭生活补助15.2万元。

公用经费4.86万元,较上年决算数增加4.86万元,增长%,主要原因是本年度支付办公，公用经费主要包括工会经费、福利费4.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,本年度我单位无“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度机关运行相关经费4.86万元，全部是办公费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31,本单位固定资产原值296.77万元，累计折旧135.8万元，期末净值161万元，无形资产0.0001万元，无形资产净值0.0001万元,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金170.19万元,占一般公共预算项目支出总额的58.01%。基本公共卫生项目76.83万元，基本药物制度补助8.97万元，财政基本拨款支出项目84.39万元，从评价情况来看,整体绩效评价结果为"优”。（附件2：宁县观音卫生院2023年度部门整体支出绩效评价报告；附件 3：宁县观音卫生院2023年度部门整体绩效自评表；附件 4：宁县观音卫生院 2023 年度项目支出绩效自评表）。

二、绩效自评结果

我单位对2023年度部门决算中反映“基本公共卫生项目”、“基本药物制度补助”、“财政基本拨款支出项目”等3个项目进行绩效自评。1、基本公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为76.83万元,执行数为76.83万元,完成预算的100%。2、基本药物制度补助支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为8.97万元,执行数为8.97万元,完成预算的100%。3、财政基本拨款支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为84.39万元,执行数为84.39万元,完成预算的100%。本单位2023年度项目全年支出170.19万元，整体绩效评价自评分数100分，结果为“优”。

1、“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为76.83万元，执行数为76.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效落实居民健康档案管理服务，普及卫生保健常识，并开展计划生育技术服务与咨询指导。

2、“基本药物制度补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为8.97万元，执行数为8.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政资金使用合规，专款专用，资金执行率达到了100%，有效保障了卫生健康管理事务的正常运转。

3、“财政基本拨款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为84.39万元，执行数为84.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定了提高社区居民健康素养水平的目标，通过开展健康教育活动和宣传，居民健康素养水平较上一年度提升了，达到了预期目标。计划加强医疗卫生机构的服务质量监管，经评估，医疗机构的服务满意度达到了98%。积极推进公共卫生应急体系建设。

三、部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中，涉及3个项目，资金170.19万元，本次评价项目共3个，结果为“优”，整体绩效评价为“优”，未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

1、履职完成情况

我院资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我院各项项目资金其主要用途是卫生健康支出，保障卫生健康事业正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

2、履职效果情况

我单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件：1.宁县观音卫生院部门决算公开附表.pdf

               2.宁县观音卫生院2023年度部门整体支出绩效评价报告.pdf

               3.宁县观音卫生院2023年度部门整体绩效自评表.pdf

               4.宁县观音卫生院 2023 年度项目支出绩效自评表.pdf