宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展地方性法规和县政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施、建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（六）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（七）负责全县计划生育管理和服务工作，开展城镇人口和流动人口的管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

（八）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（九）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，开展乡村医生规范执业及管理工作，拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织实施卫生行业国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划；完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十三）落实好计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和特困救助等政策。

（十四）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。完成县委、县政府，市卫生健康委员会交办的其他任务。（十五）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康宁县战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.党建办、2.办公室、3.人秘股、4.政策法规股、5.医政股、6.规划财务股、7.家庭发展股和人口监测股、8.爱卫办9.基层股、10.疾控妇幼股、11.应急安全股、12、健康帮扶股。

 （二）参照公务员法管理单位

1.宁县爱卫办、2.宁县计生协会

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算6101.92万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算6101.92万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入6101.92万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算6101.92万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出500.61万元，占8.2%；项目支出5601.31万元，占91.8%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出6101.92万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出71.89万元、卫生健康支出6030.03万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出500.61万元，比2024年预算增加12.77万元，增长2.62%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出462.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出38.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5601.31万元，比2024年预算增加3917.81万元，增长232.72%，增长的主要原因是部分提前下达的上级专项资金纳入预算。

保障运转经费26个，主要是项目1、计划生育家庭国家及市级奖励扶助；2、计划生育国家级特别扶助及手术并发症；3、独生子女领证户父母奖励费；4、计生两户子女升学奖励；5、计生“两户”意外伤害保险；6、计划生育特殊困难家庭救助；7、村卫生所工作人员补助；8、基本公共卫生服务项目县级配套经费；9、在岗乡村医生养老保险资金；10、离岗乡医工龄补助；11、减轻生育养育负担一次性、育儿和住房补贴补助；12.招商引资工作专班专项补助资金;13.人才引进专项补助资金;14.关于提前下达2025年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金预算的通知；15.关于提前下达2025年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金预算的通知（县级公立医院取消药品加成省级补助资金）16.关于提前下达2025年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金预算的通知（乡村医生省级定额补助资金）17.关于提前下达2025年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金预算的通知（离岗乡村医生工龄补助省级资金）18.关于提前下达2025年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金预算的通知（中医药专项资金）19.关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金预算的通知;20.关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金预算的通知;21.关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金预算的通知;22.关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（原12项基本公共卫生服务项目）23.关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（新划入基本公共卫生服务项目）24.关于提前下达2025年基本药物制度补助资金预算的通知（基层医疗卫生机构补助资金）25.关于提前下达2025年基本药物制度补助资金预算的通知（村卫生室补助资金）26.关于提前下达2025年计划生育中央和省级资金预算的通知。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为71.9万元， 比 2024 年预算增加9.85万元，增加15.87%。主要原因：一是机关事业单位养老保险财政缴费补助增加；二是其他社会保障缴费增加。

2.卫生健康支出2025 年预算数为6030.03万元，比2024年预算增加3920.74万元，增加185.88%。主要原因部分提前下达的上级专项资金纳入预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元，较2024年预算增加0.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.2万元，较2024年预算增加0.2万元，增长100%，增长的主要原因是参加或举办行业研讨会、学术交流活动等频次增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费38.3万元，较2024年预算减少6.25万元，下降14.03%，下降的主要原因是预算编制更加科学精准，对机关运行经费进行细化和优化，减少了不必要的预算安排。同时，加强预算执行监督，严格控制经费支出。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额64.2万元，其中：政府采购货物预算64.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为633.2万元。其中：办公用房903平方米，价值62万元。预算单位共有公务用车1辆，价值8.55万元。2025年拟采购固定资产约64.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：在岗乡村医生养老保险资金

1、项目概况：在岗乡村医生养老保险单位缴纳部分的资金

2、立项依据：在岗乡村医生与乡镇卫生院签订劳动合同、建立劳动关系后，应当依法参加企业职工基本养老保险，由乡镇卫生院按16%和乡村医个人按8%比例共同缴纳基本养老保险费（专项申请）。

3、实施主体：宁县卫生健康局

4、实施周期：2025年1月至2025年12月

5、实施计划：加强乡村医生执业管理和服务质量监管，促进合理用药和药品器械使用，提高医疗卫生服务的安全性和有效性，要建立健全符合村卫生所功能定位的规章制度和业务技术流程，要科学划分乡镇卫生院和村卫生室的智能分工，合理分配基本公共卫生服务任务量，按时发放乡村医生省级定额补助经费。

6、年度预算安排：预算190万元按照资金管理办法，审核无误后拨付到位。

7、预期总体目标：

目标1：加强乡村医生执业管理和服务质量监管，促进合理用药和药品器械使用；

目标2：建立健全符合村卫生所功能定位的规章制度和业务技术流程，合理分配村级基本公共卫生服务任务量；

目标3：按时发放乡村医生省级定额补助经费，保障乡村医生队伍稳定，提高工作积极性。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标15个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共15个，其中，单位整体支出1个，项目支出14个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我部门重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公” 经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率11.76%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目15个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标19个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、行政事业养老支出：反映行政事业单位养老方面支出。

10、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

11、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出

12、卫生健康管理事务：反映卫生健康管理等方面的支出。

13、公立医院：反映公立医院方面的支出。

14、基层医疗卫生机构：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

15、公共卫生：反映公共卫生支出。

16、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

17、中医药事务：反映中医药管理等方面支出。

18、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

          宁县卫生健康局

          2025年2月17日

附件：1.宁县卫生健康局2025年单位预算公开表.xlsx

    2.宁县卫生健康局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx