宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

为本辖区内幼女儿童常见提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作，承担全县妇女儿童艾滋病、梅毒、乙肝阻断及治疗工作。受卫生计生行政单位委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构

根据上述职责，宁县妇幼保健院内设14个职能机构：

办公室、医务科、总务科、财务科、合作医疗办公室、公共卫生科、健康教育室、孕前健康检查信息室、心电图室、妇女保健室、儿童保健室、听力筛查室、内儿科、妇产科、妇科门诊、彩超室、检验科、中西药房、收费室、治疗室、党建活动室、会议室

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算456.22万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算456.22万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入361.12万元，占79.15%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入95.1万元，占20.85%。

（二）支出预算

2025年支出预算456.22万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出441.22万元，占90.13%；项目支出15万元，占9.87%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出361.12万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出48.95万元、卫生健康支出312.17万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出370.89万元，比2024年预算增加29.74万元，增长2.91%，增长的主要原因是在职人员的增加。

其中：人员经费支出319.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出4.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算15万元，比2024年预算减少63.48万元，减少80.89%，减少的主要原因是项目资金今年分级下达，剩余资金由妇联发放。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是两癌免费检查县级配套资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为48.95万元，比2024年预算增加3.31万元，增加7.25%。主要原因：一是机关事业单位养老保险财政缴费补助增加；二是其他社会保障缴费增加。

2.卫生健康支出2025年预算数312.17元，比2024年预算减少61.82万元，主要原因是在职人员减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.29万元，较2024年预算减少4.68万元，下降52.17%，下降的主要原因是在职人员的减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额448.5万元，其中：政府采购货物预算448.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2648.94万元。其中：办公用房200平方米，价值84.09万元。预算单位共有公务用车1辆，价值14.39万元。单价20万元以上的设备价值296.12万元。2025年拟采购固定资产约406.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：农村妇女“两癌”免费检查县级配套

1、项目概况：对全县33-64周岁近三年未进行“两癌”筛查的农村妇女免费进行宫颈癌、乳腺癌的检查。

2、立项依据：宁政办发（2018）57号

3、实施主体：宁县妇联、宁县妇幼保健院

4、实施周期：1年

5、实施计划：县妇联和县卫生健康局成立“两癌”检查领导小组，定期对检查质量进行质控，督促项目按期完成，并对异常患者进行转诊随访

6、年度预算安排：15.00万元

7、预期总体目标：

1、以3年为一个周期对全县33-64周岁农村妇女进行免费检查；

2、提高广大女性防治宫颈癌、乳腺癌的意识，做到早发现、早诊断、早治疗，有效降低“两癌”发病率和病死率；

3、进一步提高医疗人员技术水平和服务质量，承担农村妇女两癌检查人员的培训率达到95%以上。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为60 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是预算编制工作有待细化。预算编制不够准确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。提升项目管理实施人员的业务能力，科学编制项目预算，进行需求论证，提高项目实施精细化管理水平，发挥项目支出效益最大化。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公” 经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          宁县妇幼保健院

         2025年2月25日

        附件1：2025年单位预算公开表.xlsx

        附件2：2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx