宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县坳马卫生院是1999年1月22日，根据宁编委发（1999）2号《关于成立县财政局社会保障股等机构和县委办等单位调整编制的通知》设立的，主要职责是：

 1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

 2.加强本辖区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好城区居民孕妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇居民合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助辖区居民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县坳马卫生院是财政全额拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。设立的工作室主要有：

1.办公室  2.预防接种门诊  3.全科门诊 4.口腔门诊 5.治疗室 6.化验室 7.功能检查科 8.医保办公室 9.慢性病管理办公室 10.妇幼室 11.中医馆 12.卫生监督协管室 13.财务室等。2024年年末本单位事业编制4人，实有在职事业人员7人，其中正式在职人员4人（编内4人），市级招聘护理1人，临时工2个，年末实有人员共计7人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为254.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加108.08万元，增长74.06%，主要原因是医院患者增加，医疗收入增加。

三、收入决算情况说明

2024年度收入合计254.00万元,其中：财政拨款收入210.99万元,占83.07%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入43.01万元,占16.93%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计254.00万元,其中：基本支出111.72万元,占43.99%；项目支出142.28万元,占56.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为210.99万元。与上年相比,各增加90.58万元，增长75.23%。主要原因是项目支出中支付2023年乡村医生生活补助，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出210.99万元,较上年决算数增加90.58万元，增长75.23%。主要原因是项目支出中支付2023年乡村医生生活补助，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出210.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.46万元,占4.01%；卫生健康支出202.53万元,占95.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.95万元,支出决算为210.99万元,完成年初预算的289.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为61.00万元,支出决算为8.46万元,完成年初预算的13.87%,决算数小于预算数的主要原因是社会保险缴费基数调整。较上一年增加5.25万元。

2．卫生健康支出年初预算数为11.95万元,支出决算为202.53万元,完成年初预算的1694.27%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增上级下达卫生健康专项资金。较上一年增加59.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出68.71万元。其中：

人员经费支出68.62万元,较上年决算数增加12.47万元，增长22.21%,主要原因人员增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、取暖费、社会保障缴费。

公用经费支出0.09万元,较上年决算数下降0.79万元，下降7.7%，主要原因是工会经费和福利费支出减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无三公经费支出较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度机关运行经费支出0.09万元，为上解工会经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算3个项目支出全面开展绩效自评,即“基本公共卫生服务”“综合改革补助”“基本药物补助”,涉及资金140.688万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目资金全额到位且高效使用，整体自评92.33分，整体绩效评价结果为“优”

二，绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出，3个项目绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县坳马卫生院部门整体支出，全年预算数370.15万元，执行数210.99万元，完成预算的57%。部门整体绩效目标完成情况：一是基本和专项资金到位及时，资金使用合理；二是规范化管理档案，狠抓医疗质量，提高服务能力，加强人才队伍建设。发现的主要问题及原因：一是政策宣传贯彻不够深入;二是对群众的动态服务管理不够精细;三是绩效管理精细化程度有待提高。下一步改进措施：深入学习并贯彻落实《预算法》等相关法律法规、进一步强化预算意识、严格遵循先预算后支出的原则。同时、根据实际情况、定期开展预算执行分析、推动预算编制更加科学、数据更加准确、力求缩小实际支出与预算支出的差距。我单位部门整体绩效自评情况:得分95分，评价等级：优。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“基本公共卫生服务”项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.67分。项目全年预算数为78.350982万元、执行数为78.350982万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目服务工作落实到位；二是更好地为老年患者服务：三是能及时发放乡村医生各项补助，激发工作积极性。发现的主要问题及原因：一是临时人员流动快，健康档案资料更新不及时;二是管理人员流动频繁，管理难度提高。下一步改机措施：一是理性化管理，保留人才，并不断提高工作人员专业能力;二是不断提升公共卫生工作专业化管理水平。我单位基本公共卫生服务绩效自评情况：得分92.67分，评价等级：优。

2.“基本药物补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为2.137万元、执行数为2.137万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用药品补助支付单位部分支出，二是能及时按照乡村医生在中心药房领药的比例，进行合理发放药品补助；发现的主要问题及原因：未能按月兑现乡医药品补助，个别村所未在中心药库领药。下一步改进措施：深入学习并贯彻落实《预算法》等相关法律法规、进一步强化预算意识、严格遵循先预算后支出的原则。同时、根据实际情况、定期开展预算执行分析、推动预算编制更加科学、数据更加准确、力求缩小实际支出与预算支出的差距。我单位基本药物补助资金绩效自评情况：得分95.34分，评价等级：优。

3.“综合改革补助” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分，绩效自评情况：“优”。项目全年预算数为0.188794万元,执行数为0.188794万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用综改资金支付单位部分支出，二是为了提升医疗业务水平，增加医师诊断准确度，购入小型医疗设备；发现的主要问题及原因：未能按年将综改资金使用完。下一步改进措施：一是提前做好综改资金的使用情况，针对老化和影响正常工作的医疗设备和办公设备，及时更换。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1   2024年宁县坳马卫生院整体支出绩效自评报告.pdf

附件2  2024年 宁县坳马卫生院药物补助项目支出绩效自评报告.pdf

附件3  2024年宁县坳马卫生院公共卫生服务项目支出绩效自评报告.pdf

附件4  2024年宁县坳马卫生院药物补助项目支出绩效自评报告.pdf

                                                    宁县坳马卫生院

                                        2025年9月5日