宁县人民政府

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县人民医院成立于1950年，承担着全县以及周边毗邻部分乡镇30多万人民群众的医疗健康服务任务，是集医疗、科研、教学、预防、保健、急救于一体的县级非营利性二级甲等综合医院. 其主要职能是健康教育、全科医疗，教学科研为一体的福利性医疗卫生机构。

二、机构设置

宁县人民医院是差额拨款事业单位，隶属于宁县卫生健康局。现有临床科室：心血管内科、内分泌科、神经内科、老年医学科、消化内科、普外科、骨外科、泌尿外科、神经外科、儿科、妇产科、急诊科、中医康复科、传染科、眼科、耳鼻咽喉科、职业病科、口腔科、皮肤科、麻醉科、重症医学科、手术室、中医理疗室及血液透析室。医技科室：药剂科、检验科、输血科、放射科、病理科、超声科、心电图室、脑电图室、内镜室、消毒供应室、CT室、核磁共振室等科室。职能科室：综合办公室、财务科、后勤管理科、信息科、公卫科、医保科、医务科、质控科、护理部、感染管理科。现有职工414人，其中：在编人员160名，编外16名，聘用人员238名。正高职称3人，副高职称33人，中级职称100人，初级职称183人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11027.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少113.92万元，下降1.02%，主要原因是本年度传染病区专项债券收入与支出较上年均减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11027.42万元,其中：财政拨款收入3731.79万元,占33.84%；事业收入7295.63万元,占66.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11027.42万元,其中：基本支出2602.32万元,占23.60%；项目支出8425.10万元,占76.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3731.79万元。与上年相比,各减少1407.96万元，下降27.39%。主要原因是本年度传染病区专项债券收入与支出较上年均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3351.79万元,较上年决算数增加117.04万元，增长3.62%。主要原因是新增一次性疫情防控项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3351.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出431.66万元,占12.88%；卫生健康支出2920.14万元,占87.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2332.06万元,支出决算为3351.79万元,完成年初预算的143.73%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为335.87万元,支出决算为431.66万元,完成年初预算的128.52%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险单位缴费部分财政代编。

2．卫生健康支出年初预算数为1996.19万元,支出决算为2920.14万元,完成年初预算的146.29%,决算数大于预算数的主要原因是一次性疫情防控项目支出、公立医院高质量发展项目及医疗服务与保障能力提升项目支出列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2602.32万元。其中：

人员经费2597.81万元,较上年决算数增加184.53万元，增长7.65%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费4.52万元,较上年决算数减少2.31万元，下降33.87%,主要原因是工会经费及福利费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入380.00万元,本年支出380.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：传染病区建设项目工程款支出380万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计556.28万元,其中：政府采购货物支出514.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出41.38万元。授予中小企业合同金额556.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额556.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。特种专业技术用车主要用于紧急医疗救援和伤病人员转运。单价100万元(含)以上设备18台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共5个项目，涉及资金749.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度传染病区专项债券1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金380万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，财务核算总体规范标准，基本达到了预期效果，本年度全面完成项目预算，项目绩效评价结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出5个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县人民医院部门整体支出，全年预算数为11027.42万元，执行数为11027.42万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是以人民群众的健康需求为导向，切实提高医疗服务能力和水平，二是强化区域性医疗中心定位，加强专科能力建设，三是加强人才引进，促进医院高质量发展。发现的主要问题及原因：一是专业技术人才紧缺。由于高层次、紧缺型人才引进困难，导致学科带头人缺乏，驱动新建科室业务效应不够明显，一年来新业务及新技术开展较少，二是智慧医院建设程度不高。尽管在智慧医院建设方面取得了一定成绩，但在部分信息化应用和技术设施上，仍存在一定的滞后性，群众就医便捷性不高。三是医疗服务能力低下。目前我院部分医护人员专业技能更新滞后，面对复杂病症时诊断与治疗手段有限。下一步改进措施：一是完善绩效管理体系：建立科学的绩效指标体系，平衡经济指标与医疗质量、社会效益。采用多元化的考核方式，全面评估医院和科室的绩效。强化绩效结果应用，将其与薪酬、晋升等挂钩，激励员工。二是推进信息化建设：加大信息化投入，提升群众就医便捷性。三是提升人员素质：加强人员的培训，提升其专业能力，更好地服务患者。我单位部门整体绩效自评情况：得分92.43分，评价等级：优。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“一次性疫情防控补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为232.66万元,执行数为232.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时采购防疫物资，保障疫情物资需求；二是提升医院核酸检测能力，支持全县疫情防控工作的开展。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设定精准度有待提升，二是项目长效管理机制有待健全；三是过程监督与风险管控可进一步加强。下一步改进措施：一是优化绩效指标设计；二是建立健全长效管理机制。三是强化全过程绩效监控。一次性疫情防控补助项目绩效自评情况：得分97.34分，评价等级：优。

2.“公立医院高质量发展”项目绩效自评情况：项目全年预算数为238.55万元,执行数为238.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医院精细化管理水平明显提升，二是重大疫情和突发公共卫生事件应急处置能力明显提升，三是群众和医务人员获得感和满意度逐年上升。发现的主要问题及原因：一是项目过程管理与进度控制有待加强；二是绩效指标的量化性与精准性有待提升；三是项目长效管理与成果巩固机制有待完善。下一步改进措施：一是强化项目全生命周期管理。二是推动绩效指标向精准化、量化化转变。三是建立健全长效评估与持续投入机制。公立医院高质量发展项目绩效自评情况：得分95.98分，评价等级：优。

3.“医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：项目全年预算数为227.96万元,执行数为227.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重点学科建设和人才队伍建设取得显著进展，引进高层次临床专家5名，医护人员专业技能培训覆盖率达90%；二是医疗设备更新与信息化升级有序推进，诊疗效率与服务半径明显提升。发现的主要问题及原因：一是部分资金支付进度滞后，主要原因是设备采购流程复杂、审批环节多，影响了项目执行效率；二是区域间医疗资源分配仍不均衡，原因是优质资源向优势学科集中，薄弱学科及基层单位资源投入相对不足。下一步改进措施：一是优化采购流程和资金审批拨付机制，建立“绿色通道”，提高资金使用效益和执行进度；二是强化资源统筹与规划引导，制定差异化扶持政策，重点向薄弱学科倾斜，促进医疗服务能力整体均衡提升。医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：得分95.77分，评价等级：优。

4.“新型冠状病毒感染应急救治能力提升”项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.8万元,执行数为49.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了宁县人民医院负压病房、重症监护室等关键救治设施，二是通过实施应急救治能力提升项目，进一步完善我院公共卫生体系，提高应对突发公共卫生事件的能力和水平。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标未进行细化，可衡量性不足二是因积石山地震等不可抗力因素，供货期限超过合同约定时限。下一步改进措施：一是依据绩效目标设定清晰的绩效指标，将各项指标细化到具体分值，以便于对项目进行可量化的绩效目标管理。二是加强合同管理与执行监督，‌确保未来严格履行合同约定‌。新型冠状病毒感染应急救治能力提升项目绩效自评情况：得分97.3分，评价等级：优。

5.“宁县人民医院传染病区专项债券”项目绩效自评情况：项目全年预算数为380万元,执行数为380万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成传染病区新建工程，总床位达到60张，显著提升了医院应对重大突发公共卫生事件的收治能力；二是配备了必要的呼吸机、监护仪等关键医疗设备及防护物资，确保了病区建成即可投入应急使用。发现的主要问题及原因：一是绩效指标细化不足；二是由于用地审批等客观因素，导致工期延误；下一步改进措施：一是进一步量化指标，明确考核标准和权重，提升可操作性和考核精度；二是建立项目进度月报机制，加强各部门协调，确保按计划完成各阶段任务。县人民医院传染病区专项债券”项目绩效自评情况：得分90.91分，评价等级：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

附件1：宁县人民医院2024年整体支出绩效自评报告.pdf

附件2：宁县人民医院关于一次性疫情防控补助项目支出绩效的自评报告.pdf

附件3：宁县人民医院关于公立医院高质量发展项目支出绩效的自评报告.pdf

附件4：宁县人民医院关于医疗服务与保障能力提升项目支出绩效的自评报告.pdf

附件5：宁县人民医院关于新型冠状病毒感染应急救治能力提升项目支出绩效的自评报告.pdf

附件6：宁县人民医院关于传染病区专项债券项目支出绩效的自评报告.pdf 

                                                  宁县人民医院

                                                  2025年9月8日