宁县人民政府

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县第二人民医院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县第二人民医院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：办公室、信息科、总务后勤科、党建办、质控科、纠纷办、医务科、煎药室、口腔科、手术室、妇产科、泌尿外科、普外二科、普外一科、骨一科、急诊科、 神经外科、五官科、内科、心内科、肿瘤科、呼吸与重症医学科、肾内科、康复医学科、骨关节运动科、儿科、儿童重症医学科、中医科、放射科、检验科、超声科、导管室、药剂科、财务科、消毒供应室、公共卫生科、病理科、体检中心、医保办。2024年末本单位事业编制92人，2024年末实有在职事业人员154人，退休31人，遗嘱供养6人，年末共实有人员191人。 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9181.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加1917.55万元，增长26.40%，主要原因是医院患者增加，医疗收入及支出增加；医养结合中心建设项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9181.94万元,其中：财政拨款收入4003.75万元,占43.60%；事业收入5178.19万元,占56.40%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9181.94万元,其中：基本支出7290.06万元,占79.40%；项目支出1891.88万元,占20.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4003.75万元。与上年相比,各增加965.97万元，增长31.80%。主要原因是支付医养结合中心建设项目，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3103.75万元,较上年决算数增加1065.97万元，增长52.31%。主要原因是支付医养结合中心建设项目，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3103.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出158.35万元,占5.10%；卫生健康支出2945.40万元,占94.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1618.79万元,支出决算为3103.75万元,完成年初预算的191.73%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为90.16万元,支出决算为158.35万元,完成年初预算的175.63%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金纪实及社会保险缴费基数增加。较上年增加54.57万元，主要原因为职工社会保险单位缴费代编增加。

2．卫生健康支出年初预算数为1528.63万元,支出决算为2945.40万元,完成年初预算的192.68%,决算数大于预算数的主要原因是新增医养结合中心建设项目900万元。较上年增加1011.40万元，主要原因为医养结合中心建设项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2111.87万元。其中：

人员经费支出：2111.87万元,较上年决算数增加328.53万元，增长18.42%,主要原因是人员增资造成。人员经费用途主要包括基本工资850.48万元、津贴补贴201.28万元、绩效工资326.61万元，奖金438.73万元、社会保障缴费233.47万元，退休人员抚恤金26.47万元,遗属人员生活补助34.84万元。

公用经费支出：0.00万元,较上年决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入900.00万元,本年支出900.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于宁县第二人民医院医养结合中心建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无三公经费支出,较上年决算数减少0.06万元，下降100.00%,主要原因是本年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少0.06万元，下降100.00%,主要原因是公务用车购置及运行维护费未安排支出。

其中：

1.公务用车购置费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费用医疗收入支付,较上年决算数减少0.06万元，下降100.00%,主要原因是车辆运行维护费用医疗收入支付。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出为0.00万元。培训费支出0.40万元,较上年决算数减少0.97万元，下降70.80%,主要原因是培训费用单位医疗收入支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1431.29万元,其中：政府采购货物支出1431.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1012.90万元,占政府采购支出总额的70.77%,其中：授予小微企业合同金额1012.90万元,占政府采购支出总额的70.77%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于接送病人体检。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目6个,即“基本公共卫生服务”“基层医疗综改”、“基本药物补助”“公立医院改革与高质量发展”“新冠疫情应急救治项目”“其他预防控制事务项目”共涉及资金991.88万元,占一般公共预算项目支出总额100%。对2024年度医养结合中心建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金900万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本年度全面完成项目预算，财务制度健全合理，项目资金全额到位且高效使用，项目绩效目标设置科学合理，基本达成了预算的目标。整体绩效评价结果为96.74分，评价结果“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出，7个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县第二人民医院部门整体支出，全年预算数15509.71万元，执行数12011.25万元，完成预算的78.26%。部门整体绩效目标完成情况： 一、是提高医院综合服务能力，加强中医适宜技术推广；二、是在资金投入方面，“三公”经费控制率及其他人员类经费按时、有效、合理保障到位：三、是人力资源按岗分配，财务档案归档及时。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率整体偏低； 二是公用经费使用不足；三是绩效管理精细化程度不足。下一步改进措施：一、加强项目资金调度与支付管理：二、强化公用经费预算和支出管理：三、全面推进绩效管理精细化和量化。

我单位部门整体绩效自评情况：得分96.74分，评价等级：优。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为473.53万元,执行数为265.44万元,完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：一、成本指标方面：严格按照先预算、后支出的原则，项目支出控制在预算资金范围内；二、产出指标方面：进一步明确工作职责，落实14项基本公共卫生服务，三、效益指标方面：增强广大人民群众卫生健康常识，营造良好就医环境；四、满意度指标方面：我院克服各种困难，优化群众就医流程。发现的主要问题及原因：一是居民认知与参与度问题；二是监督管理不到位。下一步改进措施：一、是完善管理机制，提高使用效率；二、是深化项目管理，提升管理水平；三、是加强宣传引导，提高群众参与度。我单位基本公共卫生服务绩效自评情况：得分92分，评价等级：优。

2.“基本药物补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为17.61万元,执行数为2万元,完成预算的11.35%。项目绩效目标完成情况：一是完成了基本药物政策的执行，保障了患者能够在医院能购买到基本药物；二是基本药物使用不良反应监测报告率为100%；三是精细化管理减少了药品的浪费者，对药品价格下降的满意度明显提高。发现的主要问题及原因：1、项目绩效目标指标设置不合理、指标值单位填写不规范申报表及自评表中的二级指标填写不规范，年度指标值单位运用不合理；2.经核查专项资金时效指标下，资金执行及时性不符合省级专项资金管理办法，存在未按序时进度支付现象。下一步改进措施：1、加强制度建设与应用，强化专项资金管理；2、强化绩效管理，提高资金效益。逐步建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系规范财务管理，提高预算执行效率。3、及时与财政部门协调沟通,促进财政部门加快资金拨付进度统一管理并进行会计核算，资金使用安全规范，有效发挥资金使用效益。我单位基本药物补助资金绩效自评情况：得分92分，评价等级：优。

3.“基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为28.51万元,执行数为23.48万元,完成预算的82.35%。项目绩效目标完成情况：一是基本药物制度与综合改革工作落实率；二是城乡居民服务对象满意度达95%。发现的主要问题及原因：一、预算执行率偏低，资金支付进度缓慢；二、项目过程管理与动态调控机制不健全。下一步改进措施：一、强化项目预算与执行衔接机制；二、加强全过程绩效监控与动态调整。我单位基层医疗卫生机构补助资金绩效自评情况：得分93.00分，评价等级：优。

4.“公立医院改革与高质量发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为787.26万元,执行数为668.61万元,完成预算的84.92%。项目绩效目标完成情况：一、完成了各项管理制度，使患者就医成本缩短、有效控制了患者就医费用；二、完成了节能降耗，减排降污、绿色建设，提高医务人员能力及患者就医水平，完成预算指标；发现的主要问题及原因：一、部分学科建设立项基于科室申请，缺乏扎实的前期调研和数据支撑；二、成本核算粗放，归集不准确。下一步改进措施：一、对高质量发展重点项目，建立财务、业务科室、采购等科室联动的“绿色通道”机制；二、建立项目风险清单。项目启动时即开展风险识别。我单位公立医院改革与高质量发展项目绩效自评情况：得分90分，评价等级：优。

5.“新冠疫情应急救治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.80分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是区域内突发疾病患者急救延误导致的重症患者下降，减少了对公共医疗资源的占用成本；二是推广使用可循环应急医疗物资，减少了对周边生态环境的破坏。发现的主要问题及原因：一、制度与流程不完善：项目管理制度不健全，部分缓解流程不规范；二、项目未建立完善的进度跟踪与督促机制，未开展监督检查工作。下一步改进措施：一、定期组织人员开展项目进度的检查与监督工作，及时分析项目滞后的原因，及时加强整改；二、通过专业培训等方式，配备应急管理领域专业人员，加强专业培训，提升人员应急处置能力。我单位新冠疫情应急救治补助资金绩效自评情况：得分94.80分，评价等级：优。

6“其他疾病预防控制事务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为114.59万元,执行数为114.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了潜在医疗费用节约的风险；二是完成了上门送药等暖心举措，获得了老人及家属的广泛赞誉，提升了医院的公信力。发现的主要问题及原因：一、立项方案中设立的绩效指标偏重“数量”和“产出”，而对“质量”、“成本效益”和“长期效果”的关注不足，无法全面衡量项目价值；二、项目支出未能严格按照项目进行独立、清晰的成本归集。下一步改进措施：一、采购科室据此提前启动招标采购流程。从源头上确保预算编制科学，支付活动有据可依，压缩采购周期；二、确保资金的专用性，为绩效评价提供准确的数据基础。我单位其他疾病预防控制事务项目绩效自评情况：得分92.00分，评价等级：优。

7.“其他地方自行试点项目收益专项债券项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.23分。项目全年预算数为1000万元,执行数为900万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一、配套污水处理系统，实现医疗废水达标排放；二、完成建设医养结合楼层9层，改善了康养病人的居住环境。发现的主要问题及原因：一、部门之间的协作效率低：项目涉及财政、发改、建设单位等多个主体，但是缺乏统一协调机制，导致出现问题不能及时地进行反馈；二项目受益测算依据、资金使用明细等关键信息公开低。下一步改进措施：一、明确了运营主体和管理责任，确保项目能够正常投入使用，切实发挥社会效益；二、对信息的真实性、准确性进行核查。我单位医养结合中心建设项目绩效自评情况：得分96.23分，评价等级：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

附件1：宁县第二人民医院2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

附件2：宁县第二人民医院2024年度基本药物补助资金项目支出绩效自评报告.pdf

附件3：宁县第二人民医院2024年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评报告.pdf

附件4：宁县第二人民医院2024年度公立医院改革和高质量发展项目支出绩效自评报告.pdf

附件5：宁县第二人民医院2024年度政府专项债券项目支出绩效自评报告.pdf

附件6：宁县第二人民医院2024年度其他疾病预防控制事务项目支出绩效自评报告.pdf

附件7：宁县第二人民医院2024年度基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目支出绩效自评报告.pdf

附件8：宁县第二人民医院2024年度新冠疫情应急救治人才提升项目支出绩效自评报告.pdf

                                                 宁县第二人民医院

                                      2025年9月6日