宁县人民政府

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县早胜中心卫生院是根据《中共庆阳市委庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县委宁县人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革的实施意见〉的通知》设立的，主要职责职能是：

(1)贯彻落实党和国家的基层医疗卫生方针、政策。

(2)以公共卫生服务为主，综合提供基本医疗、公共卫生和疫情防控等服务。

(3)加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情防控等农村突发性公共卫生事件的报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(4)执行儿童计划免疫。

(5)做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率， 改善儿童营养状况。

(6)积极做好城乡居民基本医保服务等工作。

(7)开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识， 指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

(8)承办县卫健局及其他各相关部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县早胜中心卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。本单位核定编制数44，现有在职人员43人（编内41人，编外2人），招聘护理2人，遗属供养8人，长期临时工51人，年末共实有人员104人，大专及以上学历占90%以上；编制床位96张，实际开放床位100张。目前开设急诊科、内科、儿科、外科、妇产科、肛肠科、皮肤科、骨脑外科、麻醉手术科、中医科、康复科、眼耳鼻喉科等14个临床科室；设置党建办、院办室、医务科、质控科、护理部、财务科、总务设备科、信息科、院感科、病案室、公共卫生科、医保办等13个职能科室；开设心电图室、B超室、放射科、检验科4个医技科室。医院配备DR及远程会诊工作站、CT工作站、12导心电工作站、24h动态心电图、彩超、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、电解质分析仪、经颅多普勒诊断仪、电子内窥镜系统、高频电刀、全自动呼吸机、除颤仪、多参数监护仪、眼科A/B超、全自动电脑验光仪、裂隙灯显微镜图像采集系统、直接检眼镜、非接触眼压计等大中型医疗设备50余台（件），救护车1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1248.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少76.44万元，下降5.77%，主要原因是人员减少、财政拨款资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1248.90万元,其中：财政拨款收入717.39万元,占57.44%；事业收入531.51万元,占42.56%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1248.90万元,其中：基本支出588.80万元,占47.15%；项目支出660.10万元,占52.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为717.39万元。与上年相比,各减少25.63万元，下降3.45%。主要原因是人员减少、财政拨款资金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出717.39万元,较上年决算数减少25.63万元，下降3.45%。主要原因是基本药物补助项目实施进度较慢，项目资金使用量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出717.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出80.02万元,占11.15%；卫生健康支出637.37万元,占88.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为509.66万元,支出决算为717.39万元,完成年初预算的140.76%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为65.85万元,支出决算为80.02万元,完成年初预算的121.52%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金纪实、人员保险费增加。

2．卫生健康支出年初预算数为443.81万元,支出决算为637.37万元,完成年初预算的143.61%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款人员社会保险费增加、人员增资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出588.80万元。其中：

人员经费588.80万元,较上年决算数增加34.55万元，增长6.23%,主要原因是人员增资、职业年金纪实。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年无变化。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年未产生此项费用。较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于基层医疗卫生机构,财政未保障我单位“三公”经费。较上年无变化

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年未购置公务用车，较上年决算数持平,2023年未产生此项费用。

2、公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于基层医疗卫生机构,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是2023年未产生此项费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0 个团组,0 人；公务用车购置0 辆,公务用车保有量为0 辆；国内公务接待0 批次0 人,其中：外事接待0 批次,0 人；国(境)外公务接待0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明 

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,我单位无其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算4个项目支出全面开展绩效自评,即“基本公共卫生”、“基本药物补助”、“基层医疗机构综合改革省级补助”、“一次性疫情防控财力补助预算支出”,共涉及资金128.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价结果来看，能严格按照项目实施要求，控制成本，积极推进项目的实施，较好地完成了既定绩效目标。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出，4个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县早胜中心卫生院部门整体支出，全年预算数为1176.57万元，执行数为717.39万元,完成预算的60.97%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成了基层医疗卫生服务项目各项工作；二是进一步提升村卫生室规范化管理，强化了乡村医生能力。发现的主要问题及原因：一是临聘人员队伍稳定性不足，影响服务连续性；二是公共卫生宣传覆盖面仍需扩大。下一步改进措施：一是探索临聘人员转聘机制，增强队伍稳定性；二是尝试利用新媒体拓展健康宣传渠道，提升群众知晓率。我单位部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为89.84分。

（二）项目支出绩效自评情况

1、“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为328.74万元,执行数为120.02万元,完成预算的36.51%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本公共卫生均等化服务各项任务； 二是继续完善加强已管理对象规范管理工作；三是完成当年健康体检任务；四是加强健康教育工作； 五是抓好各项基础资料的整理工作，分门别类采取档案化管理；六是加强乡村卫生室规范化管理，强化乡村医生能力建设。发现的主要问题及原因：一是临时人员流动快，健康档案管理对象资料更新不及时；二是管理人群流动频繁，管理难度提高。下一步改进措施：一是理性化管理，保留人才，并不断提升工作人员的专业能力；二是不断提升公共卫生工作专业化管理水平。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.84分。

2、“基层医疗卫生机构综合改革省级补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.50万元,执行数为3.33万元,完成预算的95.15%。项目绩效目标完成情况：一是完成基层医疗卫生服务项目各项工作； 二是做好基层医保服务工作；三是完成健康体检工作；四是做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；五是加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；六是加强乡村卫生室规范化管理，强化乡村医生能力建设。发现的主要问题及原因：在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，还需要严格落实厉行节约的原则。下一步改进措施：进一步完善项目管理制度，加强对制度执行情况的监督检查。根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化，以便减少实际支出与预算支出的差距。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.51分。

3、“一次性疫情防控财力补助预算支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.34万元,执行数为3.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基层医疗卫生服务项目各项工作； 二是做好基层医保服务工作；三是提高基层医务人员待遇；四是加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；五是加强乡村卫生室规范化管理，强化乡村医生能力建设。发现的主要问题及原因：在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，还需要严格落实厉行节约的原则。下一步改进措施：在队伍人才培养方面，建立完善的培训效果评估机制，定期对培训效果进行跟踪评估，根据评估结果及时调整培训内容和方式。在法制宣传基地建设等项目中，加强对质量的监管，建立质量追溯体系，确保项目质量可控。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。

4、“基本药品补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.91万元,执行数为1.90万元,完成预算的6.57%。项目绩效目标完成情况：一是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，还需要严格落实厉行节约的原则； 二是继续完善加强已管理对象规范管理工作；三是为提升医疗服务水平，增强群众的健康意识，提高辖区内群众健康水平，执行药品集中采购和零差率和支付乡村医生生活补助，推动综合改革；下一步改进措施：进一步细化和量化绩效目标，并明确相应的考核标准。根据实际情况，定期做好预算执行评估，推进预算编制科学化，加强对质量的监管，确保项目质量可控。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.65分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件1：宁县早胜中心卫生院2024年整体支出绩效自评报告.pdf

附件2：宁县早胜中心卫生院关于基本公共卫生项目支出绩效的自评报告.pdf

附件3：宁县早胜中心卫生院关于基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目支出绩效的自评报告.pdf

附件4：宁县早胜中心卫生院关于一次性疫情防控财力补助预算项目支出绩效的自评报告.pdf

附件5：宁县早胜中心卫生院关于基本药物补助项目支出绩效的自评报告.pdf

                                             宁县早胜中心卫生院

                                                2025年9月3日