宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、坚持以“保健为中心，保健与临床相结合，面向基层、面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，完成“两纲”要求中的各项目标。

2、为全县妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务，加强妇幼保健三级网络的建设。定期对乡村卫生院、村卫生所妇幼工作的检查、督导、监督、培训。大力宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处。

3、完成妇女、7岁以下儿童的保健、系统管理、疾病普查的工作任务，提出防治措施，提高妇女、儿童的健康水平，降低发病率。    

4、负责全县《出生医学证明》签发管理工作。    

5、负责全县托幼机构工作人员的体检工作。对托幼机构卫生保健工作的监督管理，0—6岁儿童的健康检查，加强对体弱儿、高危儿的健康指导。    

6、负责指导基层妇幼保健工作和妇幼人员的培训，督导考核国家基本公共卫生服务项目实施单位的妇幼工作情况.

7、负责全县妇女儿童的保健业务、技术指导和妇女、儿童常见疾病的诊治。    

8、全面实施“农村孕产妇住院分娩补助”和“增补叶酸”项目，提高农村孕产妇住院分娩率，预防新生儿神经管缺陷发生率。

9、负责本县妇幼卫生监测工作，收集，汇总分析妇幼卫生信息数据，组织妇幼报表质量控制和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据。

二、机构设置

本单位作为宁县的唯一县级妇幼保健机构，是下属于宁县卫生健康局二级预算单位，为副科级独立编制事业机构。2024年末核定编制为28人，年末在职职工26人，其中：在岗在编人员26人，在岗不在编人员0人，财政供养退休人员26人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为722.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加113.14万元，增长18.56%，主要原因是本年度业务收入增加，本年度人员经费和试剂耗材等方面的支出也增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计618.46万元,其中：财政拨款收入508.79万元,占82.27%；事业收入109.66万元,占17.73%.

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计581.63万元,其中：基本支出364.58万元,占62.68%；项目支出217.05万元,占37.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为508.79万元。与上年相比,各减少19.41万元，下降3.68%。主要原因是项目实施进度较上一年慢，资金支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出508.79万元,较上年决算数减少19.41万元，下降3.68%。主要原因是项目实施进度较上一年慢，资金支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出508.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.56万元,占11.90%；卫生健康支出448.24万元,占88.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.63万元,支出决算为508.79万元,完成年初预算的121.25%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为45.64万元,支出决算为60.56万元,完成年初预算的132.67%,决算数大于预算数的主要原因是本单位今年有一位职工退休，有两位职工正式聘用并转正，同时本年度还进行了职工的增资和各项保险的重新核定。

2、卫生健康支出年初预算数为373.99万元,支出决算为448.24万元,完成年初预算的119.85%,决算数大于预算数的主要原因是本年度拨付了一次性疫情防控财力补助专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出364.58万元。其中：

人员经费支出364.58万元,较上年决算数减少5.77万元，下降1.56%,主要原因是对退休人员的减少，相应的支出随之减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等”)。

公用经费支出0.00万元,较上年决算数减少0.34万元，下降100.00%,主要原因是本年度职工工会会费和福利费未支付。公用经费用途主要包括工会会费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.92万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本着节省开支的要求开展业务。较上年决算数减少1.28万元，下降100.00%,主要原因是去年计入公务用车运行维护费的公车燃油费用本年改为计入专用燃料费科目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位去年未发生出国活动,较上年决算数持平, 主要原因是本单位去年未发生出国活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.92万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位响应政府号召，“勒紧裤腰带过日子”,较上年决算数减少1.28万元，下降100.00%,主要原因是去年计入公务用车运行维护费的公车燃油费用本年改为计入专用燃料费科目。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.92万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位响应政府号召，“勒紧裤腰带过日子”,较上年决算数减少1.28万元，下降100.00%,主要原因是去年计入公务用车运行维护费的公车燃油费用本年改为计入专用燃料费科目。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。较上年决算数无变化,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少5.02万元，下降100.00%,主要原因是本年度未能及时报账。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位固定资产原值2648.94万元 ，累计折旧536.83万元，净值2112.11万元，无形资产331.19万元（均为土地），净值331.19万元（土地不摊销）。 本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，特种专业技术用车1辆,主要用于母婴保健、两癌普查等下乡业务指导。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

截至2024年12月31日，本单位自用固定资产及无形资产均为在用状态，无闲置资产。

截至2024年12月31日，本单位有在建工程2451.16万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值以“万元”为单位，应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共5个项目，即“基本公共卫生服务”、“重大公共卫生服务”、“方舱医院建设”等，涉及资金508.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用，项目绩效评价结果为“良好”。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出，4个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县妇幼保健院整体支出，全年预算数为979.07万元，执行数为508.79万元,完成预算的51.96%。部门整体绩效目标完成情况：一是严格按照各项相关政策执行了部门管理，并对多项管理制度进行了完善；二是完成了部门履职目标和部门效果目标，还提升了社会影响和服务对象满意度；三是对加强了能力建设，档案管理机制、群众工作机制、人力资源建设机制均逐步完善。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度不完善，在全年的工作过程中出现了绩效预算管理混乱，全年的绩效细致分解工作不达标的情况；二是对群众的就医体验没有建立良好的反馈机制，接收群众反馈的途径较窄；三是政策宣传力度不强，以妇女“两癌”免费筛查项目为例，问题主要是部分妇女对国家的民生政策持怀疑态度，怕上当受骗，也不愿意作进一步的诊断和治疗。下一步改进措施：一是加强预算管理与设置。做好预算绩效运行监控、预算执行检验核查分析，减少实际支出与预算支出的差距；二是建立健全反馈机制，拓宽接收群众反馈的途径，加强调查问卷、电话随访等主动措施的执行力度；三是进一步加强项目工作的宣传教育，逐渐转变人民群众的参与意识，提高群众卫生保健意识，增加主动参与服务积极性。  我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分88.55分，自评等级为“良好”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为130.94万元,执行数为32.78万元,完成预算的25.03%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成我县基本公共卫生“两癌”检查任务。此任务共两批，合计3920人，实际完成3920人，完成任务率100%，结案人数3920人，结案率100%；二是完成国家免费孕前优生健康检查项目工作，全年检查孕前健康对象600对，任务完成率100%；三是完成2024年营养包发放任务。2024年应发放3180人，实际发放3180人，发放率 100%，有效服用率达 92.2%；四是完成全县新生儿多种遗传代谢病筛查项目。全年全县助产机构住院分娩活产532人，新生儿疾病筛查527人，新生儿疾病筛查率99.06%。 发现的主要问题及原因：一是跨部门协同效率有待提升。在各项目的执行过程中暴露出了与乡镇基层单位的沟通不足，跨部门协同能力需要加强的问题；二是资金执行率低下。项目实施前对一些可能出现的困难估计不足，实施过程中进度偏慢，影响了资金支出进度。下一步改进措施：一是加强跨部门协同沟通能力，通过提前与乡镇基层单位沟通，协定检查日期的检查人数，减轻医务工作者的额外工作量；二是善管理机制，提高使用效率。在项目实施前，充分做好前期调研和准备工作，对可能出现的困难和问题进行全面评估，并制定相应的应急预案。  我单位基本公共卫生服务项目绩效自评情况：我单位基本公共卫生服务绩效自评情况：得分92.07分，评价等级：优。

2.“重大公共卫生服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.64万元,执行数为11.80万元,完成预算的33.11%。项目绩效目标完成情况：完成预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目。做好孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断和检测工作，接受初次孕产期保健的孕妇数1074人，接受艾滋病、梅毒、乙肝检测孕妇数1074人，艾滋病、梅毒、乙肝检测率100%。发现的主要问题及原因：一是疾病本身的特殊性，感染孕妇医疗综合防治服务依从性差，流动性大，随访工作存在一定的难度；二是项目预算执行方面对项目资金需求的调研和预测不够精细。

下一步改进措施：一是提高群众卫生保健意识，增加主动参与服务积极性。二是深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识。重大公共卫生服务项目绩效自评情况：我单位重大公共卫生服务绩效自评情况：得分90.02分，评价等级：优。

3.“方舱医院建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.63万元,执行数为49.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了方舱医院的建设及后续处理问题，二是提高辖区内群众健康水平。发现的主要问题及原因：一是在项目经费的使用上，未严格落实厉行节约的原则；二是项目预算执行方面对项目资金需求的调研和预测不够精细。下一步改进措施：深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，结合本单位实际情况，定期做好预算执行分析，减少实际支出与预算支出的差距。我单位方舱医院建设项目资金绩效自评情况：得分94.34分，评价等级：优。

4、“宁县妇幼保健院门诊楼记附属工程建设项目”项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标，基本完成工程建设，保证工作进一步开展。发现的主要问题及原因：一是效管理制度不完善，绩效预算管理粗放混乱，绩效分解工作不达标；二是项目预算执行方面对项目资金需求的调研和预测不够精细。下一步改进措施：加强预算实际化，建立预算与工作任务联动机制。将年度重点工作任务与预算量直接挂钩,确保预算额度与工作任务相匹配。我单位宁县妇幼保健院门诊楼记附属工程建设项目资金绩效自评情况：得分94.34分，评价等级：优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

       附件1：宁县妇幼保健院2024年整体支出绩效评价报告.pdf

       附件2：宁县妇幼保健院关于基本公共卫生服务项目支出绩效的自评报告.pdf

       附件3：宁县妇幼保健院关于重大公共卫生服务项目支出绩效的自评报告.pdf

       附件4：宁县妇幼保健院关于方舱医院建设项目支出绩效的自评报告.pdf

       附件5：宁县妇幼保健院门诊楼及附属工程建设项目支出绩效的自评报告.pdf

                                           宁县妇幼保健院

                                           2025年9月8日