宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字(会)冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体(器官)自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.依法开展社会募捐活动。

7.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

8.承办县委、县政府和市红十字会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

2026年，县红十字会机关事业编制10名，现有工作人员11人，会长由县政府分管领导兼任，设常务副会长1名（正科级），副会长兼秘书长1名（副科级）；监事长实行兼任，设专职副监事长1名，列入县级群团机关序列。

（二）单位性质

宁县红十字会是党领导下的从事人道主义工作的社会救助团体，是党和人民政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带，行政级别为正科级，列入县级群团机关序列，设理事会、监事会，机关为事业编制，依法独立开展工作，具有独立法人资格，同时属于财政全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算168.36万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算168.36万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入168.36万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算168.36万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出163.36万元，占97.03%；项目支出5万元，占2.97%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出168.36万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出160.14万元、卫生健康支出8.22万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出163.36万元，较2025年预算增加42.59万元，增长35.27%，增长的主要原因一是工作人员调入1人，相应增加人员经费支出；二是按照国家及地方政策规定，在职人员正常晋升薪级工资，基本工资、社保缴费等人员支出相应增加。

其中：人员经费支出156.29万元，主要包括：基本工资59.15万元、津贴补贴4.52万元、绩效工资30.58万元、基础绩效奖21.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.48万元、职工基本医疗保险缴费6.6万元、补充医疗保险单位缴费1.62万元、工伤0.38万元、失业0.66万元、取暖费7.85万元、正常晋升及政策性增人增资4.71万元、其他对个人和家庭的补助0.51万元等。

公用经费支出7.07万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费0.05万元、水费0.1万元、邮电费0.8万元、差旅费0.45万元、工会经费0.94万元、其他商品和服务支出0.63万元、公务用车运行维护费1.6万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，与2025年预算持平。

经济社会发展项目0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）2026年预算数为135.12万元，较2025年预算增加35.69万元，主要原因是在职人员正常晋升薪级工资，基本工资、社保缴费等人员支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2026年预算数为5万元，与2025年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.51万元，较2025年预算增加0.21万元，主要原因是根据国家及地方政策调整，离退休人员待遇相应提高。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为18.48万元，较2025年预算增加4.48万元，主要原因是在职人员工资正常晋升，养老保险缴费基数相应提高。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.04万元，较2025年预算增加0.27万元，主要原因是在职人员工资正常晋升，工伤及失业保险缴费基数相应提高。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为8.22万元，较2025年预算增加1.96万元，主要原因是在职人员工资正常晋升，医疗保险缴费基数相应提高。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.6万元，较2025年预算增加1.6万元。

1.本部门无因公出国（境）费用。

2.本部门无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元），较2025年预算增加1.6万元，增长100%，增长的主要原因是2025年8月调拨越野车1辆，该车辆主要用于开展红十字宣传及救护培训、运输救援物资、走访慰问困难群众、保障红十字志愿服务等相关业务。2026年需新增该调拨车辆的运行维护相关支出，进而导致本年度该项费用预算较2025年出现大幅增长。

（二）培训费预算情况说明

本部门无培训费。

（三）会议费预算情况说明

本部门无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费7.07万元，较2025年预算增加0.51万元，增长7.82%，增长的主要原因是人员增加，2025年8月调入1人。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额2.09万元，其中：政府采购货物预算2.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.20万元。其中：通用设备1.26万元，家具用具1.34万元，办公用房0平方米，价值 0万元。预算部门共有公务用车1辆，价值1.60万元。单价20万元以上的设备价值0万元。无形资产金额0.12万元。2026年拟采购固定资产约1.77万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：红十字宣传培训及业务经费

1、项目概况：普及应急救护宣传培训、红十字救护员培训,既有库房的维修改造及置物架等采购配置。

2、立项依据：庆市红会发〔2022〕7号、庆市红会〔2023〕12号、庆市红会发〔2025〕10号

3、实施主体：宁县红十字会

4、实施周期：2026年1月至2026年12月

5、实施计划：用于普及应急救护宣传培训、红十字救护员培训及既有库房的维修改造及置物架等采购配置。

6、年度预算安排：2026年预算安排5万元全部用于普及应急救护宣传培训4600人以上，红十字救护员培训2400人以上，以及完成37.8平方米既有库房的维修改造及置物架等采购配置目标。

7、预期总体目标：

目标1：通过统筹开展“三献”、应急救护宣传培训，完成培训人数7000人以上，达到提升公众对“三献”知识、公众应急救护知识普及率及自救互救能力的目标。

目标2：通过开展“红十字博爱送万家”人道救助活动，达到提升困难群众生活质量和幸福感、提升我县社会救助能力的目标。

目标3：通过完成37.8平方米既有库房的维修改造及置物架等采购配置，达到建成标准化救灾物资储备库的目标，提升物资收纳、管理及调拨效率。

目标4：通过优化办公设施、科学统筹公务用车调配等保障工作，达到保障工作全链条高效衔接，切实提升核心业务完成率。

目标5：通过持续深化红十字精神内涵，加强基层组织、干部队伍建设，达到提升工作人员综合素养的目标。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个（含中途追加项目），占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算部分项目缺口资金编制不精准。前期预算编制过程中，对项目实际需求测算不够细致，存在预算额度与实际执行有差距，导致资金支付率未能达到100%，直接影响绩效运行监控执行率不达标，无法顺利完成既定绩效监控目标。     

开展1-9月绩效运行监控项目5个（含中途追加项目），占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行进度不均衡。部分监控项目存在前期执行缓慢、后期突击支出的情况，尤其是部分项目受流程审批、资金周转困难等因素影响，预算执行进度与时间进度不匹配，影响整体绩效目标达成。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：所有绩效自评项目均严格按照财政部门要求，完成自评报告编制、自评表填写及评分工作，自评结果真实、准确反映了部门整体支出和项目支出的绩效情况。自评完成后，及时将全部项目的绩效自评结果（含自评报告、自评表）随部门决算一并报送至同级财政部门，报送率100%，确保财政部门全面掌握本部门预算绩效执行成效及存在问题。绩效自评结果将随部门决算一并公开，主动接受社会监督，切实提升预算绩效管理的透明度和公信力。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 宁县红十字会

                                            2026年3月6日

附件1：宁县红十字会2026年部门预算公开表.pdf

附件2：宁县红十字会项目、整体绩效目标表.pdf