宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

宁县米桥卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委 宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县米桥卫生院是财政全额拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府管辖。本单位根据自身工作实际设立工作科室，设有主要科室：中医科、中西药房、收费室、门诊科、化验室、放射科、住院部、护理部、公共卫生科、预防接种门诊、医保办、办公室。

（二）单位性质

财政全额拨款二级预算事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算516.47万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2026年收入预算516.47万元（详见单位预算公开表1、2）。包括：一般公共预算收入117.59万元，占22.77%；政府性基金预算收入0万元，占0%；事业预算收入391.72万元，占75.85%;上年结转收入7.16万元，占1.39%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算516.47万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出509.31万元，占98.61%；项目支出0万元，占0%；上年结转7.16万元，占1.39%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出124.75万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、卫生健康支出105.82万元，社会保障和就业支出18.93万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4、5、6、7）：

（一）基本支出

2026年基本支出117.59万元，比2025年预算增加2.47万元，增长2.14%，增长的主要原因是工资正常晋升，各项社会保险增加。

其中：人员经费支出116.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出1.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算7.16万元，比2025年预算增加7.16万元，增长100%，增长的主要原因是上年项目结转7.16万元，其中基本药物补助资金5.53万元、基本公共卫生补助资金1.63万元。

（三）支出功能分类说明

1.卫生健康支出98.66万元，比2025年预算增加1.04万元，增长1.06%，增长的主要原因是工资预算增加、上年项目结转资金增加。

2.社会保障和就业支出18.93万元，比2025年预算增加1.44万元，增长7.61%，增长的主要原因是养老保险等费用预算增加，其他社会保障缴费增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

1.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

1.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1.24万元，较2025年预算减少0.03万元，下降2.42%，下降的主要原因是工会经费、其他商品和服务支出预算减少。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算11.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.65万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为367.16万元。其中：办公用房130平方米，价值18万元。预算单位共有急救车2辆，价值40.7万元。单价20万元以上的设备价值25.8万元。2026年拟采购固定资产9.35万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表无相关支出。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

我单位2026年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付7.16万元，较2025年预算增加7.16万元，增长主要原因是：一般性转移支付7.16万元，具体项目有：

(1)2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金1.63万元；

(2)2025年基本药物制度补助资金5.53万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

我单位2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委、宁县人民政府关于进一步加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13号）、《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出项目1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为85%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：编制2025年度项目支出预算过程中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；同时2025年预算执行过程中，一是加强日常财务管理。加强项目实施进度，切实提高资金使用率，二是加强绩效管理，提高绩效管理水平，组织参加预算绩效管理线上培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因、绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2025年度项目支出预算过程中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；同时2025年预算执行过程中，加强日常财务管理。加强项目实施进度，切实提高资金使用效率，二是加强绩效管理，提高绩效管理水平，组织参加预算绩效管理线上培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公” 经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加单位预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的项目0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标 0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:单位支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.基本公共卫生服务：由政府出资、基层医疗卫生机构（乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心等）向全体城乡居民免费提供的最基本的公共卫生服务，目的是预防为主、防治结合，保障居民健康、减少疾病发生。

10.卫生健康支出：指各级政府用于保障人群医疗卫生、公共卫生、医疗保障、健康促进等方面的财政支出，是政府履行卫生健康领域公共服务职能、维护居民健康权益的重要资金保障。

11.社会保障和就业支出:指政府为保障公民基本生活、促进就业、完善社会保障体系而安排的财政资金支出，主要包括社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、就业补助等方面支出，是兜底民生底线，维护社会稳定的重要保障。                    

                                               宁县米桥卫生院

                                                2026年03月09日

附件1：宁县米桥卫生院2026年预算公开表 .pdf

附件2：宁县米桥卫生院2026项目、整体绩效目标表.pdf