宁县人民政府

目  录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

宁县人民医院始建于1950年则一所集医疗，科研，教学预防保健、急救为一体的二级甲等综合医院，是甘肃省卫生厅批准的非营利性医疗机构，是全县医疗指导中心，甘肃省城乡居民医保定点单位。占地面积3.2万平方米，建筑面积3.6万平方米，拥有大、中、小型检测、诊断、治疗仪器设备402台（件）。医院编制床位400张，实际开放床位400张，全年共服务门急诊患者13.87万人次，年服务住院病人1.43万人次，年完成各类手术2500余例。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位基本性质财政差额补助事业单位，本单位类型为公益二类事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导，功能科目卫生健康支出，公立医院，综合医院；编制人数176，实有人数188人。共设42个科（股）室，临床科室20个，医技科室10个，后勤管理职能科室12个，共同承担全院医疗、救治、管理等

（二）单位性质

本单位基本性质为财政差额补助事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算10655.64万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算10655.64万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入2365.32万元，占22.20%；上年结转收入486.35万元，占4.56%；事业收入7803.97万元，占73.24%

（二）支出预算

2026年支出预算10655.64万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出10169.29万元， 占95.44%；项目支出0万元，占0%；上年结转486.35万元，占4.56%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2365.32万元，包括：社会保障和就业支出347.94万元、卫生健康支出2017.38万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出2365.32万元，比2025年预算增加124.49万元，增加5.56%，增加的主要原因是在职人员工资增长。

其中：人员经费支出 2338.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出26.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算71.35万元，比2025年预算增长71.35万元，增长100%。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2026年预算数为347.94万元，比2025年预算增加45.43万元，增加15.02%。主要原因是在职人员工资增长，养老保险及其他社会保障缴费增加。

2.卫生健康支出2026年预算数为9892.70万元，比2025年预算增加923.87万元，增加10.30%。主要原因是临聘人员人数增加，医疗支出增加。

3.其他支出2026年预算数为415万元，较2025年预算减少100万元，减少19.42%，主要原因是2026年安排的上年结余政府性基金。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元。

（三）会议费0万元

会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费26.52万元，较2025年预算增加1.56万元，增加6.25%，增加的主要原因是在职人员工资增长，工会经费增长。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额800.74万元，其中：政府采购货物41.04万元，政府采购工程预算120.00万元，政府采购服务预算639.70万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18955.11万元。其中：办公用房1000平方米，价值152.99万元。预算单位共有公务用车5辆，价值107.15万元。单价20万元以上的设备价值9968.69万元。2026年拟采购固定资产约811.04万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出415万元，较2025年预算减少100万元，下降19.42%。

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），2026年预算数为415万元，较2025年预算减少100 万元，主要原因是2025年安排的政府性基金结余资金。

（二）非税收入情况

2026年本单位无非税收入

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付486.35万元，较2025年预算减少28.65万元，下降5.56%，下降的主要原因为本年安排的专项债券支出减少。

1、一般性转移支付71.35万元，具体项目有：

（1）医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）资金60.05万元；

（2）基本公共卫生服务资金4万元；

（3）医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）资金7.3万元

2、政府性基金转移支付415万元：具体项目有：

（1）宁县人民医院传染病区专项债券415万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一步加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是编制2025年度项目支出预算中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性；同时2025年预算执行过程中，加强日常财务管理。加强项目实施进度，切实提高资金使用率，二是加强绩效管理，提高绩效管理水平，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2025年度项目支出预算中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性；同时2025年预算执行过程中，加强日常财务管理。加强项目实施进度，切实提高资金使用率，二是加强绩效管理，提高绩效管理水平，组织参加预算绩效管理培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，单位整体支出1个，项目支出8个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标，可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

10、公立医院：由政府举办、纳入财政预算管理的非营利性公益性事业单位。

                                                宁县人民医院

                                                2026年3月11日

附件1：宁县人民医院2026年单位预算公开表.pdf

附件2：宁县人民医院2026年单位整体支出绩效目标.pdf