宁县人民政府

（2021年8月8日）

目    录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明
（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县瓦斜初中2020年部门决算

公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县瓦斜初级中学隶属于宁县教育局，承担着对辖区内初中阶段学生的义务教育职能。

1.研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

瓦斜初中是全额财政拨款的事业单位，事业编制人数18人，实有人员47人，专业技术人员45人，管理1人，临时工1人。与上年相比减少4人，3人调出，1人退休。机构较2019年无增减变化。

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计5499483.45元，支出总计 5572866.34元，与2019年决算数相比，收入减少304160.05元，减少5.5%，主要原因是人员减少，经费减少。支出减少210428.04元，减少3.78%，主要原因是人员减少，相应经费减少。

本单位2020年度收入合计5499483.45元，其中：一般公共预算财政拨款收入5499483.45元，占本年度收入的100%，.

本单位2020年度支出合计5572866.34元，其中：基本支出5067097.04元，占90.9%；项目支出505769.3元，占8.1%。

本单位2020年度年末结转和结余0元，较上年减少73382.89元，主要原因是2019年年末县局核拨了2020年春季营养餐经费66240.00元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计5499483.45元，较上年决算数5803643.50减少304160.05元，减少5.5%，主要原因是人员减少，经费减少。    

本单位2020年度财政拨款支出合计5572866.34元，较上年决算数5783294.38相比支出减少210428.04元，减少3.78%。主要原因是由于人员减少，经费减少。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出5067097.04元，占90.92%，较年初预算数3653633增加1413464.04元，主要原因是科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费等年初无预算；社会保障和就业支出505769.3元，占9.08%，较年初预算数509208减少3438.7元，主要用于退休人员工资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出共计5572866.34元。其中：人员经费4981844.04元，较上年5225214.00减少243369.96元，主要原因是人员减少，经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费支出85253元，较上年77700增加7553元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费0元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况
     2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出85253.00元，主要用于开支办公费、工会会费、福利费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位固定资产总值7752552.37元，累计折旧1551790.39元，净值6200761.98元。本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金505769.3元，整体绩效评价结果为“优”。（附件2：宁县瓦斜初中部门整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2020年度本单位无政府性基金拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县瓦斜初中2020年度部门决算公开表

          2.瓦斜初中部门整体支出绩效评价报告