宁县人民政府

2023年部门预算公开说明

瓦斜初中2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.负责初中收入和支出，编制执行年度财政预算，监督预算执行，编制财政决算。

3.负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

 4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。

（二）内设机构

瓦斜初中隶属宁县教育局，为财政全额拨款的事业单位，现有事业编制23名 ，年末共有教职工40名，其中：事业人员39名，临时工1名。机构数较上年无变化。  

二、部门预算情况说明

2023年预算指标506.64万元，和上年相比增加43.3% 。增加的主要原因是单位过渡期奖励补贴、取暖费、工伤保险、失业保险纳入预算及正常晋升增资。其中：人员支出预算493.93万元（其中工资福利支出485.98万元，对个人和家庭补助支出7.9万元）。商品服务支出预算12.7万元（同上年预算相比减少0.4万元，主要原因是人员减少，工会会费、福利费基数减少），项目支出预算0万元。

（一）人员支出。人员支出预算493.93万元，同比增加60%，单位过渡期奖励补贴、取暖费、工伤保险、失业保险纳入预算及正常晋升增资。按照2022年12月份工资表如实测算.

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算12.7万元，同比减少1.5%。原因是人员减少，相应的工会费、福利费减少。

（三）项目支出预算。  我单位无项目支出预算。

（四）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。

 三、“三公”经费及机关运行经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.我单位机关运行经费预算为商品服务支出127109.27元，其中工会经费66585.33元，福利费60523.94元。无其他运行经费预算。

四、固定资产情况

上年末固定资产净值总计8522246.19元，其中：通用设备1090111.36元，专用设备9749.77元，图书、档案126739.85元，家具用具134625.21元，土地、房屋及构筑物7161020元，无形资产546000元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购预算。

六、财务开展情况及打算

本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障学校各项财务支出正常运行。完善校园文化建设体系，形成具有传统文化气息的校园氛围；加强教育教学设施的投入，促使学生全面发展。加强财务管理，坚持财务公开制度，为学校开源节流聚好财。

七、政府性基金情况说明

2023年我单位无政府性基金。

八、社会保险基金情况说明

2023年我单位无社会保险基金。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年瓦斜初中部门预算公开表.xlsx