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索引号： 621026xlz000/20210401-00027 发布机构： 宁县湘乐镇人民政府
生效日期： 2021-04-01 废止日期：
文 号： 所属主题： 财务公开

湘乐镇人民政府2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示（本级）

来源：宁县湘乐镇人民政府 发布时间：2021-04-01 浏览次数： 次 【字体：小 大】
单位代码：114001001
单位名称：湘乐镇人民政府
部门预算公开表
编制日期：2021 年3月31 日
部门领导：吴志睿财务负责人：金会宁制表人：李 娟
目  录


表  名备  注
（1）部门收支总体情况表
（2）部门收入总体情况表财务预算口径
（3）部门支出总体情况表功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表
（5）财政拨款支出表财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费
（10）政府性基金预算支出情况表
2021年部门预算公开说明
湘乐镇人民政府2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
  （一）主要职能
   1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议。
   2、制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。
   3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。 
   4、协助镇党委书记抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。
   5、积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。
   6、与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。
   7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。
（二）内设机构
   宁县湘乐镇政府核定编制58人，目前，现有在职人员78人（其中行政人员15人，事业人员61人，临时工2人），遗属供养18人。
   本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党委、政府、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心，镇综合行政执法队。
二、部门预算情况说明
    2021年预算指标616.22万元，和上年相比减少44.12% 。减少的其主要原因是单位维修购置专项及项目建设等一并减少。其中：人员支出预算493.08万元（其中工资福利支出484.75万元，对个人和家庭补助支出8.33万元）。商品服务支出预算123.14万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加）。
  （一）人员支出预算493.08万元，同比增加4.7%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算。
  （二）商品服务支出（公用经费）预算123.14万元，同比减少2.24%（单位取暖费减少）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
  （三）项目支出预算0万元。
  （四）关于2021年度预算绩效情况说明
   我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价不涉及。
三、“三公”经费说明情况
   1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。
   2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我镇未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。
    根据工作需要，2021年初预算机关“三公”经费总额4万元，主要用于机关因公公务接待预算费用。
四、固定资产情况
   上年末固定资产金额为626.7万元。其中：房屋建筑物600.49万元，其他固定资产26.21万元。
五、财务开展情况及打算
   本年度，我镇严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
六、政府性基金情况说明
本年度，我单位没有安排政府基金收入支出。
七、社会保险基金情况说明
本年度，我单位没有安排社会保险基金收入支出。
八、专业名词解释
   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（项）：指镇用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指镇离退休人员的支出。
   5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                                                     湘乐镇人民政府
                                                 2021/3/31
部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）6,162,200.00 一、一般公共服务支出5,421,694.00 
    本级财力安排
二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出740,506.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计6,162,200.00 本年支出合计6,162,200.00 
八、上年结转、结余
二十九、结转下年
    财政性单位结转结余


        财政性单位结转


        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转


收入总计6,162,200.00 支出总计6,162,200.00 
部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）6,162,200.00 
    本级财力安排6,162,200.00 
    上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余
    财政性单位结转结余
        财政性单位结转
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计6,162,200.00 
部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计6,162,200.00 6,162,200.00 
201一般公共服务支出5,421,694.00 5,421,694.00 
  20103政府办公厅（室）及相关机构事务5,421,694.00 5,421,694.00 
2010301    行政运行5,421,694.00 5,421,694.00 
20106财政事务429,347.00 429,347.00 
2010650事业运行429,347.00 429,347.00 
208社会保障和就业支出740,506.00 740,506.00 
20805  行政事业单位养老支出740,506.00 740,506.00 
2080501行政单位离退休83,280.00 83,280.00 
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出657,226.00 657,226.00 
财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入6,162,200.00 本年支出6,162,200.00 
（一）一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出5,421,694.00 
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出740,506.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计6,162,200.00 支  出  总  计6,162,200.00 
财政拨款支出表
单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
114001001湘乐镇人民政府1234234234
合计6,162,200.00 6,162,200.00 6,162,200.00 


































































一般公共预算支出情况表




单位：元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计6,162,200.00 6,162,200.00 
201一般公共服务支出5,421,694.00 5,421,694.00 
  20103政府办公厅（室）及相关机构事务5,421,694.00 5,421,694.00 
2010301    行政运行5,421,694.00 5,421,694.00 
208社会保障和就业支出740,506.00 740,506.00 
20805  行政事业单位养老支出740,506.00 740,506.00 
2080501行政单位离退休83,280.00 83,280.00 
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出657,226.00 657,226.00 
一般公共预算基本支出情况表




单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计6,162,200.00 4,930,762.00 1,231,438.00 
301工资福利支出4,847,482.00 4,847,482.00 
  30101  基本工资
2,189,620.00 
  30102  津贴补贴
2,000,636.00 
  30103  奖金


  30107  绩效工资


  30108  机关事业单位基本养老保险缴费
657,226.00 
  30109  职业年金缴费


  30110  职工基本医疗保险缴费


  30112  其他社会保障缴费


  30113  住房公积金


  30199  其他工资福利支出


302商品和服务支出1,231,438.00 
1,231,438.00 
  30201  办公费

404,800.00 
  30202  印刷费

65,800.00 
  30203  咨询费


  30204  手续费


  30205  水费


  30206  电费

99,000.00 
  30207  邮电费

54,400.00 
  30208  取暖费

13,000.00 
  30209  物业管理费


  30211  差旅费

136,000.00 
  30213  维修（护）费


  30214  租赁费


  30215  会议费


  30216  培训费


  30217  公务接待费

40,000.00 
  30218  专用材料费


  30224  被装购置费


  30225  专用燃料费


  30226  劳务费

198,000.00 
  30227  委托业务费


  30228  工会经费

41,540.00 
  30229  福利费

46,898.00 
  30231  公务用车运行维护费


  30239  其他交通费用

132,000.00 
  30299  其他商品和服务支出


303对个人和家庭的补助83,280.00 83,280.00 
  30301  离休费


  30302  退休费


  30305  生活补助
83,280.00 
一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费







114001001湘乐镇人民政府40,000.00 
40,000.00 

一般公共预算机关运行经费



单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计

302商品和服务支出1,231,438.00 
1   30201  办公费404,800.00 
2   30202  印刷费65,800.00 
3   30203  咨询费
4   30204  手续费
5   30205  水费
6   30206  电费99,000.00 
7   30207  邮电费54,400.00 
8   30208  取暖费13,000.00 
9   30209  物业管理费
10   30211  差旅费136,000.00 
11   30213  维修（护）费
12   30217公务接待费40,000.00 
13   30225  专用燃料费
14   30226  劳务费198,000.00 
15   30227  委托业务费
16   30228  工会经费41,540.00 
17   30229  福利费46,898.00 
18   30231  公务用车运行维护费
19   30239  其他交通费用132,000.00 
20   30299  其他商品和服务支出
政府性基金预算支出情况表


单位：元
项        目预算数
编码名称
合计

114001001湘乐镇人民政府
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