宁县人民政府

宁县三中2021年部门预算公开

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，拟定基础教育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3.保障施教区以内适龄人口所接初中教育，并承担实施义务教育。

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

7.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书；对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书；对未修满义务教育年限者，可视情况出具学业证明。

二、内设机构

宁县三中内设教务处、思政处、后勤处。七、八、九三个年级，14个班级，613名学生，编制31人，现有教职员工50名。

三、部门预算情况说明

2021年预算指标418.52万元，和上年相比减少了8.1%。减少的主要原因是人员经费支出减少。其中：人员支出预算409.96万元（其中工资福利支出406.37万元，对个人和家庭补助支出3.59万元）。商品服务支出预算8.56万元（同上年预算相比减少的主要原因是人员经费支出减少）。

（一）人员支出预算409.96万元，同比减少1.40%，减少的主要原因是人员减少人员经费支出减少。按照2020年12月份工资表如实测算，含住房公积金、养老保险等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算8.56万元，同比减少2.6%。减少的主要原因是人员减少人员的福利费、工会经费预算也就减少了。

（三）项目支出预算0.00万元。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，2021年我单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

五、固定资产情况

上年末固定资产金额为1692.24万元。其中：通用设备200.86万元，专用设备1.63万元，图书16.81万元，家具用具75.10万元，房屋建筑物1397.84万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无政府性基金

八、社会保险基金情况说明

及时准确核缴各项社会保险。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县三中

2021年3月29日