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索引号： 621026xlz000/20210408-00029 发布机构： 宁县湘乐镇人民政府
生效日期： 2021-04-08 废止日期：
文 号： 所属主题： 财务公开

宁县湘乐学区2021年度部门预算公开

来源：宁县湘乐镇教育管理委员会 发布时间：2021-04-08 浏览次数： 次 【字体：小 大】
单位代码：0420032
单位名称：湘乐学区
部门预算公开表
编制日期：2021 年4月6日
部门领导：董小锋财务负责人：董小锋制表人：段志宝
目  录


表  名备  注
（1）部门收支总体情况表
（2）部门收入总体情况表财务预算口径
（3）部门支出总体情况表功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表
（5）财政拨款支出表财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费
（10）政府性基金预算支出情况表

2021年部门预算公开说明
宁县湘乐学区2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

   一、部门概况
  （一）主要职能
    1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
    2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    3、负责管理湘乐镇各小学及幼儿园收入和支出，编制执行湘乐学区年度财政预算，监督湘乐学区各单位预算执行，编制财政决算。
   4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学区教师进行管理，制定切实可行的学区工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对全体教师的工作开展客观、公正的评价和考核。
    5、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    6、对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。
    （二）内设机构
   宁县湘乐学区隶属于宁县教育局管理，系事业全额拨款单位。宁县湘乐学区核定编制132名（事业编制132名），实有在职职工171名（事业171名，事业工勤0名），2021年移交退休老人55名，退休中人20名（编制内20名），遗属供养11人，退职1人；学区下辖14所小学，2所公办幼儿园,机构数较上年无增减变化。
    二、部门预算情况说明
    2021年预算指标1241.98万元，和上年相比减少15.50% 。减少的其主要原因是2020年人员调动较大，人员工资减少。其中：人员支出预算1180.49万元（其中工资福利支出1176.50万元，对个人和家庭补助支出3.99万元）。商品服务支出预算47.56万元（同上年预算相比增加主要原因是增加学前教育生均公用经费预算），项目支出预算12.42万元（为上年结转资金）。
  （一）人员支出预算1180.49万元，同比减少15.03%，主要是人员调出等因素。按照2020年12月份工资表如实测算。
  （二）商品服务支出（公用经费）预算47.56万元，同比增长49.37%（增加主要原因是学前教育生均公用经费纳入预算管理）。
  （三）项目支出预算12.42万元，为2020年省级下达学前教育免保教费专项资金结转。
  （四） 关于2021年度预算绩效情况说明
   根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一班公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目，资金12.42万元，为学前保教费专项结转资金，2021年末资金支出达到100%， 项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。
   三、“三公”经费说明情况
   1.因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。
   2.公务用车改革说明情况。我单位为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。
   3.2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用。我单位为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 
   四、固定资产情况
  上年末固定资产金额为479.14万元。其中：通用设备162.76万元，专用设备22.54万元，图书、档案18.62万元，家具用具78.45万元，房屋建筑物186.77万元，无形资产10.00万元，累计折旧222.89万元，现净值为256.25万元。
   五、财务开展情况及打算
   本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障我校各项财务支出正常运行。
   六、政府性基金情况说明
   2021年我学区无政府性基金经费预算。
   七、社会保险基金情况说明
   2021年我学区无社会保险基金预算。
   八、专业名词解释
    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                              宁县湘乐学区
                              2021年4月6日
部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）12,280,565.00 一、一般公共服务支出
    本级财力安排12,280,565.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）124,231.56 四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出10,850,530.56 
    上级专项结转结余124,231.56 六、科学技术支出
三、事业收入15,000.00 七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入15,000.00 八、社会保障和就业支出1,569,266.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计12,419,796.56 本年支出合计12,419,796.56 
八、上年结转、结余
二十九、结转下年
    财政性单位结转结余


        财政性单位结转


        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转


收入总计12,419,796.56 支出总计12,419,796.56 
部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）12,280,565.00 
    本级财力安排12,280,565.00 
    上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）124,231.56 
    本级结转结余
    上级专项结转结余124,231.56 
三、事业收入15,000.00 
    教育专户收入15,000.00 
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余
    财政性单位结转结余
        财政性单位结转
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计12,419,796.56 
部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出

合       计12,419,796.56 12,295,565.00 124,231.56 
205教育支出10,850,530.56 10,726,299.00 124,231.56 
   20502    普通教育10,850,530.56 10,726,299.00 124,231.56 
      2050201        学前教育338,431.56 214,200.00 124,231.56 
      2050202        小学教育10,512,099.00 10,512,099.00 
208社会保障和就业支出1,569,266.00 1,569,266.00 
   20805     行政事业单位养老支出1,569,266.00 1,569,266.00 
      2080505         对机关事业单位基本养老保险缴费支出1,569,266.00 1,569,266.00 





财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入12,404,796.56 本年支出12,404,796.56 
（一）一般公共预算财政拨款12,404,796.56 一、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出10,835,530.56 


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出1,569,266.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计12,404,796.56 支  出  总  计12,404,796.56 
财政拨款支出表
单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
042003湘乐学区12404796.5612404796.5612280565124231.56






合计12,404,796.56 12,404,796.56 12,280,565.00 124,231.56 





























一般公共预算支出情况表




单位：元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
205教育支出12,404,796.56 12,280,565.00 124,231.56 
   20502    普通教育10,835,530.56 10,711,299.00 124,231.56 
      2050201        学前教育323,431.56 199,200.00 124,231.56 
      2050202        小学教育10,512,099.00 10,512,099.00 
208社会保障和就业支出1,569,266.00 1,569,266.00 
    20805     行政事业单位养老支出1,569,266.00 1,569,266.00 
      2080505        对机关事业单位基本养老保险缴费支出1,569,266.00 1,569,266.00 





一般公共预算基本支出情况表




单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合   计12,280,565.00 11,804,923.00 475,642.00 
301工资福利支出11,765,035.00 11,765,035.00 
    30101          基本工资5,791,080.00 5791080.00 
    30102          津贴补贴4,404,689.00 4404689.00 
    30108          机关事业单位基本养老保险缴费1,569,266.00 1,569,266.00 
302商品和服务支出475,642.00 
475,642.00 
    30201             办公费219,200.00 
219,200.00 
    30202     印刷费1,000.00 
1,000.00 
    30208     取暖费3,200.00 
3,200.00 
    30211     差旅费10,000.00 
10,000.00 
    30213     维修（护）费1,000.00 
1,000.00 
    30216     培训费6,000.00 
6,000.00 
    30228           工会会经费100,823.00 
100,823.00 
    30229           福利费134,419.00 
134,419.00 
303对个人和家庭的补助39,888.00 39,888.00 
    30305           生活补助39,888.00 39,888.00 





一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
042003湘乐学区











一般公共预算机关运行经费



单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出


合      计475,642.00 
1302商品和服务支出475,642.00 
2    30201             办公费219,200.00 
3    30202     印刷费1,000.00 
4    30208     取暖费3,200.00 
5    30211     差旅费10,000.00 
6    30213     维修（护）费1,000.00 
7    30216     培训费6,000.00 
8    30228           工会会经费100,823.00 
9    30229           福利费134,419.00 




政府性基金预算支出情况表


单位：元
项        目预算数
编码名称
合计




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