宁县人民政府

2022年部门预算公开说明 

湘乐镇财政所2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

 一、部门概况

（一）主要职能

1.负责本乡镇各预算单位财政业务指导工作；

2.负责财政资金监督管理工作；

3.对本单位国有资产管理进行监督管理;

4.负责乡镇财政惠农信息管理工作；

5.负责乡镇财政预决算工作；

6.承办乡镇政府和财政局交办的其他事项。

（二）内设机构

宁县湘乐镇财政所现有独立编制机构数1个，无下辖部门。机构较2021年无增减变化。现有事业编制6名，实有在职人员7人。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标43.63万元，和上年相比减少8.41% 。减少的其主要原因是单位缴纳养老保险未预算中体现。其中：人员支出预算35.44万元（其中工资福利支出35.44万元，对个人和家庭补助支出0万元，同上年预算相比减少主要原因是单位缴纳养老保险未预算中体现）。商品服务支出预算8.19万元（同上年预算相比增加主要原因是工会会费预算标准的提高）。

（一）人员支出。人员支出预算35.44万元，同比减少10.98%，主要是单位缴纳养老保险未预算中体现。按照2021年11月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算8.19万元，同比增长4.6%（工会会费预算标准的提高）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。

我单位2022年无项目支出预算。

（四）机关运行经费情况说明。机关运行经费支出预算8.19万元，同比增长4.6%（主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、办公用房水电费的增加）。

（五）预算绩效情况。关于2021年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算支出绩效评价涉及资金83.50万元，年末资金支出达到100%。均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。   

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。

我单位2022年未预算因公出国（境）费用。

2. 公务用车改革说明情况。

我单位无公车，不涉及公车改革。

3.2022年“三公”经费情况说明。根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额0万元。本单位无因公公务接待预算费用；无公务用车，因此不预算公务用车运行维护费；无安排因公出国（境）经费。

四、固定资产情况
    2021年末固定资产金额为278.31万元。其中：土地、房屋270.24万元，通用设备0.91万元，专用设备1.49万元，家具用具3.07万元，无形资产2.60万元。 

    五、政府采购情况说明

我单位2022年无政府采购预算。

六、财务开展情况及打算

本年度，我所严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

我单位无政府基金预算。

八、社会保险基金情况说明

我单位无社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年湘乐镇财政所单位部门预算表

                                                                        湘乐镇财政所

2021年12月28日