宁县湘乐镇人民政府2023年度部门决算汇总公开_财务公开_法定主动公开内容_信息公开

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宁县湘乐镇人民政府2023年度部门决算汇总公开

来源：发布时间：2024-08-20 浏览次数：次【字体：小大】

宁县湘乐镇人民政府2023年度部门决算汇总公开

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。

2、制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

4、协助镇党委抓好全镇思想政治工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

5、积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

6、在镇党委的领导和镇人民代表大会及其主席团的监督下开展工作。

7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

二、机构设置

一级部门：宁县湘乐镇人民政府内设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、卫生健康办公室、社会治安和应急管理办公室、生态环境办公室。镇政府直属事业单位5个，分别为农业农村综合服务中心、公共事务服务中心（退役军人服务站）、社会治安综合治理中心、综合文化服务中心、综合行政执法大队。我单位核定事编制65人（其中行政编制20人、事业编制43人、临时工2人），2022年末实有人员人数98人（行政18人，事业60人，临时工2人),遗属供养18人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1972.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加261.38万元,增长13.25%,主要原因是公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1972.48万元,其中：财政拨款收入1844.3万元,占93.50%；其他收入(2023年东西部协作财政帮扶资金)128.18万元,占6.50%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1972.48万元,其中：基本支出1381.46万元,占70.04%；项目支出591.01万元,占29.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1844.3万元。与上年相比,各增加133.2万元,增加7.78%。主要原因是自然灾害救灾补助收入及支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1844.3万元,较上年决算数增加133.2万元,增加7.78%。主要原因是自然灾害救灾补助收入及支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1844.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1004.09万元,占54.44%；文化旅游体育及传媒支出119.89万元，占6.50%；社会保障和就业支出72.44万元,占3.93%；卫生健康支出22.92万元,占1.24%；节能环保支出17.26万元,占0.94%；农林水支出357.70万元,占19.39%；灾害防治及应急管理支出250万元,占13.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为980.84万元,支出决算为1844.30万元,完成年初预算的188.03%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为915.98万元,支出决算为1004.09万元,完成年初预算的109.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资、取暖费、业务经费及项目经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为119.89万元,决算数大于预算数的主要原因是文化站维修、文化广场新建、村部新建等项目资金增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为17.49万元,支出决算为72.44万元,完成年初预算的414.22%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员养老保险、职业年金缴费基数及入编人员增加。

4．卫生健康支出年初预算数为47.37万元,支出决算为22.92万元,完成年初预算的48.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化导致缴费基数变化。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.26万元,决算数大于预算数的主要原因是湘乐镇污水处理站运营费增加。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为357.7万元,决算数大于预算数的主要原因是人居环境整治、农村厕所革命、上级专项等项目资金增加。

7. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为250万元,决算数大于预算数的主要原因是生态地质灾害避险搬迁补助专项项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1381.46万元。其中：

人员经费1148.57万元,较上年决算数增加49.83万元,增长4.53%,主要原因是人员调动和岗位调整产生的工资、津贴补贴等差额及增加人员基础绩效奖。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、其他社会保障缴费、退休取暖费、生活补助等。

公用经费232.90万元,较上年决算数减少172.23万元,下降42.51%,主要原因是办公费、劳务费、租赁费及专用业务经费支出等减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为8万元,支出决算为3.33万元,较上年决算数增加1.93万元,增长136.84%,主要原因是2022年产生的“三公”费用2023年支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年我单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4万元,支出决算为3.33万元,较上年决算数增加1.93万元,增长136.84%,主要原因是2022年产生的公务用车运行维护费2023年支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为4万元,支出决算为3.33万元,较上年决算数增加1.93万元,增长136.84%,主要原因是2022年产生的公务用车运行维护费2023年支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年我单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位公务用车保有量为1辆。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出232.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少172.24万元,下降42.51%,主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费等经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,固定资产原值634.32万元，固定资产累计折旧131.31万元，固定资产净值503.01万元，本单位共有车辆1辆机要通信车。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个，二级项目5个,共涉及资金583.17万元,占一般公共预算项目支出总额的98.84%。从评价情况来看,农村厕所革命、金银花栽植、困难群众临时救助、文化广场新建、地质灾害搬迁补助资金等项目的实施，提升了农村居民生活质量，有效地地保护了生态环境，推动了农村经济的发展，增加农民的收入。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映农村厕所革命、金银花栽植、困难群众临时救助、文化站维修及文化广场新建、生态地质灾害搬迁补助5个项目绩效自评结果。

1.湘乐镇农村厕所革命奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为79.78万元,执行数为79.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在14个行政村内完成新建卫生厕所485户。未发现的主要问题。厕所革命奖补项目绩效自评情况：按时保质保量完成了485户卫生厕所新建任务，整体完成情况较好。

2.湘乐镇文化站维修、文化广场新建、湘乐村村部新建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为119.89万元,执行数为119.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成湘乐镇文化站维修建成了湘乐镇党史馆及文化广场新建丰富了群众的生活乐趣。未发现存在问题。湘乐镇文化站维修、文化广场新建、湘乐村村部新建项目绩效自评情况：顺利完成湘乐镇文化站维修、文化广场新建、湘乐村村部新建工作，整体完成情况较好。

3.湘乐镇“金银花栽植”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为128..18万元,执行数为128.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在14个行政村农户庄前屋后及边角地、撂荒地栽植金银花。发现的主要问题及原因：栽植人员缺乏培训，导致栽植标准不高、管护措施不到位。下一步改进措施：组织专业人员现场进行指导栽植和管护。金银花栽植项目绩效自评情况：已完成农户庄前屋后及边角地、撂荒地栽植金银花任务，整体完成情况较好。

4.湘乐镇“困难群众临时救助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.32万元,执行数为5.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决部分群众因病、因灾导致生活困难，确保群众渡过生产生活难关。未发现存在问题。困难群众临时救助项目绩效自评情况：按时为困难群众发放了临时救助资金，整体完成情况较好。

5. 湘乐镇湘乐村生态地质灾害搬迁补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：湘乐村新建地质灾害搬迁点25户，解决了受灾群众的安全住房。发现的主要问题及原因：受雨天影响，工程进度缓慢。下一步改进措施：确定专人负责，加快工程进度。2023年生态地质灾害搬迁补助项目绩效自评情况：在湘乐村内已完成新建地质灾害搬迁点25户，整体完成情况较好。

整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

三、部门绩效评价结果

见附件2：宁县湘乐镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。