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索引号： xzf-2020-06-03-00478 发布机构：
生效日期： 2020-06-03 废止日期：
文 号： 所属主题： 财务公开

新宁镇人民政府2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

来源： 发布时间：2020-06-03 浏览次数： 次 【字体：小 大】
2020年部门预算公开说明

新宁镇人民政府2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况
  （一）主要职能
     1、依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。
   2、制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。
     3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。 
     4、协助镇党委书记抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。
     5、积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。
   6、与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。
   7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。
二、内设机构
本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），镇政府直属事业单位6个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站，机构数较上年无变化。
      政府核定行政编制22名，机关工勤2名，计划内临时工2名，镇政府直属事业单位，核定事业编制23名。现有在职人员105人，其中行政编制21名(含机关工勤1名)，事业编制73人，计划内临时工2名，临时工1名；遗属供养人员8人。较上年在职人员增加2人，遗属供养死亡1人。
三、部门预算情况说明
      2020年预算指标893.97万元（含上年结转130.09万元），较上年增加31.88%，主要为机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分及上年结转资金。其中：人员支出预算631.27万元（其中工资福利支出627.27万元，对个人和家庭补助支出4万元）。商品服务支出预算138.35万元（同上年预算相比增加22.27%，主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加），项目支出预算124.35万元（同上年相比增加主要为上年结转改厕、基层组织建设等安排）。
    （一）人员支出预算631.27万元，较上年增加11.19%，主要是人员工资变动、增资及机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
    （二）商品服务支出（公用经费）预算138.35万元，增加为公务车改革补贴增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
    （三）项目支出预算124.35万元。其中2010302马坪安置点建设附属工程款等15.37万元，2011199纪检监察经费1万元，2110301新宁村煤改电锅炉项目40万元，2120199基层组织建设（梁高村部）12万元，2130199农村“厕所革命”工程及清洁村庄项目50.98万元，2130599美丽家园建设项目5万元以上均为上年结转资金。
  （四）关于2020年度预算绩效情况说明
      根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般公共预算基本支出均为保障单位正常运转，不涉及预算绩效评价。
四、“三公”经费说明情况
    根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额12万元，主要用于机关因公公务接待预算费用5万元，公务用车运行维护费7万元；今年没有安排因公出国（境）经费。
五、固定资产情况
       上年末固定资产金额为669.38万元。其中：通用设备95.53万元，专用设备6.23万元，家具用具62.11万元，房屋建筑物505.51万元。
六、财务开展情况及打算
     本年度，我镇严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
本年度，我单位没有安排政府性基金收入支出。
八、社会保险基金情况说明
    我单位积极积极缴纳社会保险基金，其中：养老保险78.18万元。在部门预算中公开。
九、专业名词解释
   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
     3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指我镇用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
     4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指我镇开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
     5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指我镇离退休人员的支出。
   6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     8、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
     9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



                                                       新宁镇人民政府
2020年6月3日


目  录


表  名备  注
（1）部门收支总体情况表
（2）部门收入总体情况表财务预算口径
（3）部门支出总体情况表功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表
（5）财政拨款支出表财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费
（10）政府性基金预算支出情况表
单位代码：118001






单位名称：宁县新宁镇人民政府










































部门预算公开表

















































































编制日期：2020 年6月3日



















部门领导：王剑

财务负责人：米红宾制表人：张鹏飞

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部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）7,638,793.00一、一般公共服务支出7,078,177.00
    本级财力安排7,638,793.00二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出781,752.00
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出400,000.00
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出120,000.00
六、经营收入
十三、农林水支出559,742.00
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计7,638,793.00本年支出合计8,939,671.00








八、上年结转、结余1,300,878.00二十九、结转下年
    财政性单位结转结余1,300,878.00

        财政性单位结转1,300,878.00

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计8,939,671.00支出总计8,939,671.00
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部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）7,638,793.00
    本级财力安排7,638,793.00
    上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余1,300,878.00
    财政性单位结转结余1,300,878.00
        财政性单位结转1,300,878.00
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计8,939,671.00
部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计8,939,671.007,696,259.001,243,412.00
201一般公共服务支出7,078,177.006,914,507.00163,670.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务7,060,711.006,907,041.00153,670.00
2010301     行政运行6,857,041.006,857,041.00
2010302      一般行政管理事务203,670.0050,000.00153,670.00
20105 统计信息事务7,466.007,466.00
2010507      专项普查活动7,466.007,466.00
20111 纪检监察事务10,000.00
10,000.00
2011199      其他纪检监察事务支出10,000.00
10,000.00
208社会保障和就业支出781,752.00781,752.00
20805    行政事业单位养老支出781,752.00781,752.00
2080505     对机关事业单位基本养老保险缴费支出781,752.00781,752.00
211节能环保支出400,000.00
400,000.00
21103     污染防治400,000.00
400,000.00
2110301        大气400,000.00
400,000.00
212城乡社区支出120,000.00
120,000.00
21201    城乡社区管理事务120,000.00
120,000.00
2120199       其他城乡社区管理事务支出120,000.00
120,000.00
213农林水支出559,742.00
559,742.00
21301    农业农村509,742.00
509,742.00
2130199      其它农业支出509,742.00
509,742.00
21305    扶贫50,000.00
50,000.00
2130599      其他扶贫支出50,000.00
50,000.00
财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入8,939,671.00本年支出8,939,671.00
（一）一般公共预算财政拨款8,939,671.00一、一般公共服务支出7,078,177.00
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出781,752.00


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出400,000.00


十二、城乡社区支出120,000.00


十三、农林水支出559,742.00


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入    总  计8,939,671.00支    出  总  计8,939,671.00
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财政拨款支出表











单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计8,939,671.008,939,671.007,696,259.001,243,412.00





118001新宁镇人民政府8,939,671.008,939,671.007,696,259.001,243,412.00





一般公共预算支出情况表




单位：元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计8,939,671.007,696,259.001,243,412.00
201一般公共服务支出7,078,177.006,914,507.00163,670.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务7,060,711.006,907,041.00153,670.00
2010301     行政运行6,857,041.006,857,041.00
2010302      一般行政管理事务203,670.0050,000.00153,670.00
20105 统计信息事务7,466.007,466.00
2010507      专项普查活动7,466.007,466.00
20111 纪检监察事务10,000.00
10,000.00
2011199      其他纪检监察事务支出10,000.00
10,000.00
208社会保障和就业支出781,752.00781,752.00
20805    行政事业单位养老支出781,752.00781,752.00
2080505     对机关事业单位基本养老保险缴费支出781,752.00781,752.00
211节能环保支出400,000.00
400,000.00
21103     污染防治400,000.00
400,000.00
2110301        大气400,000.00
400,000.00
212城乡社区支出120,000.00
120,000.00
21201    城乡社区管理事务120,000.00
120,000.00
2120199       其他城乡社区管理事务支出120,000.00
120,000.00
213农林水支出559,742.00
559,742.00
21301    农业农村509,742.00
509,742.00
2130199      其它农业支出509,742.00
509,742.00
21305    扶贫50,000.00
50,000.00
2130599      其他扶贫支出50,000.00
50,000.00
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一般公共预算基本支出情况表




单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计7,696,259.006,312,744.001,383,515.00
301工资福利支出6,272,784.006,272,784.00
30101基本工资2,949,636.002,949,636.00
30102津贴补贴2,541,396.002,541,396.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费781,752.00781,752.00
302商品和服务支出1,333,515.00
1,333,515.00
30201办公费197,466.00
197,466.00
30202印刷费134,500.00
134,500.00
30205水费10,000.00
10,000.00
30206电费55,000.00
55,000.00
30207邮电费50,000.00
50,000.00
30208取暖费140,000.00
140,000.00
30211差旅费60,000.00
60,000.00
30213维修（护）费50,000.00
50,000.00
30214租赁费40,000.00
40,000.00
30217公务接待费50,000.00
50,000.00
30226劳务费200,000.00
200,000.00
30228工会经费54,572.00
54,572.00
30229福利费59,977.00
59,977.00
30231公务用车运行维护费70,000.00
70,000.00
30239其他交通费用162,000.00
162,000.00
303对个人和家庭的补助39,960.0039,960.00
30305生活补助39,960.0039,960.00
309资本性支出（基本建设）50,000.00
50,000.00
30905基础设施建设50,000.00
50,000.00















一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
118001新宁镇人民政府120,000.00
50,000.00
70,000.00
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一般公共预算机关运行经费



单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计1,333,515.00
130201办公费197,466.00
230202印刷费134,500.00
330205水费10,000.00
430206电费55,000.00
530207邮电费50,000.00
630208取暖费140,000.00
730211差旅费60,000.00
830213维修（护）费50,000.00
930214租赁费40,000.00
1030217公务接待费50,000.00
1130226劳务费200,000.00
1230228工会经费54,572.00
1330229福利费59,977.00
1430231公务用车运行维护费70,000.00
1530239其他交通费用162,000.00
政府性基金预算支出情况表


单位：元
项          目预算数
编码名称













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