宁县人民政府

宁县新宁镇人民政府2018年度部门决算

情况说明

目   录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县新宁镇人民政府2018年度部门决算

情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。

2、制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

4、抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

5、积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

6、与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。

7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

（二）机构设置

新宁镇人民政府为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），镇政府直属事业单位6个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站，机构较2017年无增减变化。

新宁镇人民政府现有行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制24名 。实有行政人员19人，机关工勤人员1人，计划内临时工2人，事业编制74人,党委委员1人。退休9人，遗属供养8人。较2017年减少4人，其中调出4人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计15241362.9元，支出总计15521476.83 元。与2017年决算数相比，收入减少28467313.5元，下降65.13%，支出减少28139657.79元，下降64.45%，主要原因是2017年含30000000元沙滩居民安置点建设土地补偿费。

本部门2018年度收入合计15241362.9元，其中：财政拨款收入15241362.9元，占100%。

本部门2018年度支出合计15521476.83 元，其中：基本支出13731476.83元，占88.47%；项目支出1790000元，占11.53%。

本部门2018年度年末结转和结余302320元，较上年减少280113.93元，主要原因是上年度因部分经费拨付迟，未能及时完成兑付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计15241362.9元，较上年决算数减少28467313.5，下降65.13%，主要原因是2017年含30000000元沙滩居民安置点建设土地补偿费。

本部门2018年度财政拨款支出合计15521476.83 元，较上年决算数减少28139657.79元，下降64.45%。主要原因是2017年含30000000元沙滩居民安置点建设土地补偿费。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出12047221.93元，占77.61%，较年初预算数增加4759821.93元，增加的主要原因是科学发展观业绩考核奖导致人员经费增加。社会保障与就业支出786511.9元，占5.07%，较年初预算数增加236011.9元，增加的主要原因为退休人员退休金调整。城乡和社区支出100000元，占0.64%，较年初预算数增加100000元，增加主要原因是高山堡村部建设省级专项补助。农林水支出1987743元，占12.81元，较年初预算数增加1987743元，增加主要原因是村干部报酬及办公经费。交通运输支出600000元，占3.87%，较年初预算数增加600000元，增加主要原因是高山堡一组水泥路建设省级专项补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出13731476.83元。其中：人员经费10290911.37元， 较上年增加1966155.97元，主要原因是科学发展观业绩奖和调整工资增加及九龙拆迁农户生活补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费3440565.46元，较上年增加645191.24元，主要原因是县政府解决马坪村临时过渡安置板房电费支出。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公经费”支出总额为104349.79元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费100489.79元，公务接待费3860元）。与2017年“三公经费”支出104713.63元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支82260.63元，公务接待费22453元） 相比较少363.84元，较少原因为我单位严格按照项规定执行，较少三公经费支出；与2018年“三公经费”年初预算50000元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支0万元，公务接待费50000元）相比增加54349.79元，增加原因为2018年预算中未列入公务用车运行维护费。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出3440565.46元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、办公设备购置、业务委托费、电费、差旅费、劳务费、邮电费、取暖费等。机关运行经费较2017年增加645191.24元，增加23.08%，主要原因是含县政府解决马坪村临时过渡安置板房电费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门国有固定资产总值6613059.71元，其中：办公用房面积为：8931.82平方米，价值为4240394.53元；共有车辆2辆，价值为297502.08元，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是农牧局划拨农用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0元，较2017年无增减变化。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目5个，资金1790000元，占2018年度一般公共预算项目支出100%。共组织对高山堡村村部建设、机关维修改造项目、高山堡一组水泥路建设项目等3个项目开展了重点绩效评价。项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标高山堡村村部建设、机关维修改造项目、高山堡一组水泥路建设项目自评得分为良，项目全年预算数为1790000元，执行数为1790000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：高山堡一组水泥路建设项目：解决了高山堡村群众出行难问题，改善了群众生产生活条件，提高人民群众生活优越感；高山堡村部建设项目：宽敞明亮的新阵地，不仅解决了党员和村干部议事办公的场地问题，使村民农闲时节有了新去处，更关键的是让党员们有了“家”的归属感，增强了党员的荣誉感和责任感，提升了基层党组织的凝聚力和战斗力。政府机关维修改造项目：机关维修改造项目实施，是适应新时期政府工作的需要，能进一步加强政府机关的基础设施建设，改善办公场所不足、办公条件落后的状况，为高效、便捷服务群众工作提供了基本保障。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新宁镇人民政府

                                2019年8月12日