宁县人民政府

2022年部门预算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责本乡镇各预算单位财政财务业务指导工作；

2、负责财政资金监督管理工作；

3、负责乡镇财政惠农信息管理工作；

4、负责乡镇财政预决算工作；

5、承办乡镇政府和县财政局交办的其他事项。

（二）内设机构

宁县新宁镇财政所属于全额拨款事业单位，财务隶属关系宁县财政局管辖，资产管理部门为宁县财政局国资办，执行财务会计制度为新事业单位会计制度。岗位设置：所长一名，总会计一名，惠农会计一名，农财员7名。单位共有在职职工9名，退休职工1名，遗嘱供养1名。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标63.58万元，和上年相比减少11.64% 。减少的其主要原因是人员工资变动及去世一人等。其中：人员支出预算57.15万元（其中工资福利支出52.70万元，对个人和家庭补助支出4.45万元）。商品服务支出预算6.43万元（同上年预算相比增加主要原因是公用经费增加），项目支出预算0万元。

（一）人员支出。人员支出预算57.15万元，同比减少13.92%，主要是人员工资变动及去世一人等因素。按照2021年11月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算6.43万元，同比增长15.49%（公用经费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元。

（四）机关运行经费安排情况。机关运行经费全年预算6.43万元。其中:办公费3.5万、电费0.61万元、邮电费0.3万元、工会经费1.05万元、福利费0.97万元。

（五）预算绩效情况。关于2022年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般公共预算基本支出均为保障单位正常运转，不涉及预算绩效评价。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额0万元。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为26.40万元。其中：通用设备12.34万元,家具用具2.55万元，土地房屋及建筑物11.51万元。

五、政府采购情况说明

本单位无政府采购

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行事业单位会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2022年我单位无政府性基金预算

八、社会保险基金情况说明

2022年我单位无社会保险基金预算

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年新宁镇财政所单位部门预算表

宁县新宁镇财政所

2021年12月27日