宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、新宁学区是财政全额拨款事业单位，主管单位为宁县教育局。

2、单位职责为实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，负责各小学教育工作。

3、发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。

（二）内设机构

新宁学区为事业编制单位，机构较2021年无增减变动。为独立核算机构，财务隶属关系为二级单位，设置财务主管1名，会计1名，执行新事业单位会计制度。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标894.73万元，和上年相比减少12.51% ,减少的主要原因是行政事业单位养老保险缴费由财政代列，未纳入单位预算。其中：人员支出预算857.56万元（其中工资福利支出848.74万元，对个人和家庭补助支出8.82万元）。商品服务支出预算37.17万元（同上年预算相比增加主要原因是主要是工会费、福利费增加）。

（一）人员支出。人员支出预算848.74万元，同比减少13.96%，主要是行政事业单位养老保险缴费由财政代列，未纳入单位预算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出（公用经费）预算37.17万元，同比增长40.11%（主要是工会费、福利费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元，与上年无变化。

（四）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

本单位无因公公务接待，年初预算机关“三公”经费总额0万元。

四、固定资产情况

上年末固定资产净值为69.73万元。其中：通用设备24.43万元，专用设备1.31万元，图书7.69万元，家具用具36.30万元。

五、政府采购情况说明

本年度，我单位无政府采购项目。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本年度，我单位没有安排政府性基金收入支出。

八、社会保险基金情况说明

2022年我单位社会保险基金未做预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门公开预算表.xlsx

                                     新宁学区

2021年12月28日