宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。 

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级部门安排的其他工作。

二、机构设置

一级部门：宁县新宁镇人民政府内设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、卫生健康办公室、社会治安和应急管理办公室、生态环境办公室。乡政府直属事业单位5个，分别为农业农村综合服务中心、公共事务服务中心（退役军人服务站）、社会治安综合治理中心、综合文化服务中心、综合行政执法大队。

2022年末实有在职人员人为147人（行政23人，机关工勤1人，事业117人，长期招聘1人,遗属供养5人）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2405.51万元，其中：财政拨款收入2400.79万元，上年结转结余4.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加364.21万元,增长17.84%,主要原因是因机构改革，新宁镇四个社区人员经费和办公经费2022年全部划转至我单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2400.79万元,其中：财政拨款收入2400.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2400.79万元,其中：基本支出1575.15万元,占65.61%；项目支出825.64万元,占34.39%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2405.51万元，其中：财政拨款收入2400.79万元，上年结转结余4.72万元。与上年相比,各增加364.2万元,增长17.84%。主要原因是因机构改革，新宁镇四个社区人员经费和办公经费2022年全部划转至我单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2400.79万元。与上年相比,各增加365.2万元,增长17.94%。主要原因是因机构改革，新宁镇四个社区人员经费和办公经费2022年全部划转至我单位。

1、一般公共服务支出年初预算数为880.78万元,支出决算为1597.3万元,完成年初预算的181.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资、取暖费、业务经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为8.37万元,支出决算为105.84万元,完成年初预算的1264.52%,决算数大于预算数的原因是主要用于单位人员养老保险、职业年金、临时救助增大。

3. 卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为80.52万元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算职工的医疗保险。

4.城乡社区支出年初预算数为222.15万元,支出决算为116万元,完成年初预算的52.22%,决算数小于预算数的主要原因是2022年3月社区人员和经费全部划转至我单位。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为491.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加改厕、人居环境整治资金。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2022年发生自然灾害。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1575.15万元。其中：人员经费1478.29万元,较上年决算数增加203.76万元,增长15.99%，主要原因是本年行政事业单位工资调标，事业单位实行绩效工资，工资总额有所提高。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休取暖费、生活补助。公用经费96.86万元,较上年决算数减少471.99万元,下降82.97%,主要原因是2021年经费包含县政府解决九龙广场、西山绿化2020、2021年租地费支出，2022年主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出96.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数减少471.99万元,下降82.97%,主要原因是主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用减少。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.45万元,下降100.0%,主要原因是今年无培训支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中, 其他用车1辆。国有资产原值1169.94万元，累计折旧200.87万元，资产净值969.06元。房屋建筑物937.87万元,车辆27.34万元，无形资产80.5万元。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收支。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度无国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为14.04万元,支出决算为9.04万元,决算数小于预算数主要是因为支付比例低。较上年决算数增加6.32万元,增长232.1%,主要原因是公务用车使用超过10年，维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车维护费全年预算数为9.04万元,支出决算为9.04万元。较上年决算数增加6.32万元，主要是因公务用车使用超过10年，维修费用增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金2405.51万元。

（二）预算绩效自评结果

整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

（三）部门绩效评价结果

（见附件2：宁县新宁镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                                                   宁县新宁镇人民政府

                                                                                                                                                                                             2022年10月19日

宁县新宁镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告

宁县新宁镇人民政府2022年度部门决算汇总公开附表