宁县人民政府

目录

  第一部分部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  十三、其他需要说明的情况

  第四部分预算绩效情况说明

  第五部分名词解释

第一部分部门概况

  一、部门职责

  1、研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

  2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

  3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

  4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

  5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

  二、机构设置

  宁县新宁镇中心小学现有事业编制97名，在职人员122人，临时工21人，遗嘱供养26人,本年度退休5人。下辖六年制小学9所，教学点4所，在校学生377名，67个教学班；有幼儿园16所（其中民办幼儿园3所，小学附设幼儿园13所）。

第二部分2023年度部门决算表（见附件1）

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2021.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加169.38万元,增长9.15%,主要原因1、人员正常晋升及政策性增资。2、增发死亡人员抚恤金。3、因疫情影响2022年部分项目资金在2023年实现支付。

  二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2021.22万元,其中：财政拨款收入2021.22万元,占100.00%。

  三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2021.22万元,其中：基本支出1799.82万元,占89.05%；项目支出221.40万元,占10.95%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2021.22万元。与上年相比,各增加169.38万元,增长9.15%。主要原因1、人员正常晋升及政策性增资。2、增发死亡人员抚恤金。3、因疫情影响2022年部分项目资金在2023年实现支付。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2021.22万元,较上年决算数增加169.38万元,增长9.15%。主要原因1、人员正常晋升及政策性增资。2、增发死亡人员抚恤金。3、因疫情影响2022年部分项目资金在2023年实现支付。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2021.22万元，主要用于以下方面：教育支出1744.23万元,占86.3%；会保障和就业支出183.14万元,占9.06%；卫生健康支出93.85万元,占4.64%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1720.05万元,支出决算为2021.22万元,完成年初预算的117.51%。其中：

1．教育支出年初预算数为1564.87万元,支出决算为1744.23万元,完成年初预算的111.46%,决算数大于预算数的主要原因1、人员正常晋升及政策性增资。2、增发死亡人员抚恤金。3、上级下达义教经费、免保教费、营养餐等项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为56.81万元,支出决算为183.14万元,完成年初预算的322.4%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险单位缴费部分年初预算由财政代编。

3．卫生健康支出年初预算数为98.38万元,支出决算为93.85万元,完成年初预算的95.4%,决算数小于预算数的主要原因是因退休、调动致使人员支出减少。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1799.82万元。其中：

人员经费1799.32万元,较上年决算数增加111.11万元,增长6.58%,主要原因是过渡性奖励补贴纳入人员工资。人员经费用途主要包括人员的“基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等”)。

公用经费0.50万元,较上年决算数减少8.73万元,下降94.63%,主要原因是落实过紧日子政策公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、工会、福利费等支出。

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少8.74万元,下降94.7%,主要原因是工会经费、福利费支出减少。本年度培训费支出2.32万元,较上年决算数增加0.86万元,增长58.9%,主要原因培训人数和支出增加。

  十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

  十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,我单位固定资产原值18473439.67元，固定资产折旧4785544.23元，固定资产净值13687895.44元。

  十三、其他需要说明的情况

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

第四部分  预算绩效情况说明

  一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目及政府性基金项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目2个,二级项目4个,共涉及资金221.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。并组织对2023年度“城乡义务教育阶段学校公用经费”、“农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金”等4个项目开展了部门自评，从评价情况来看,项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分，预算编制合理，绩效目标设置全面、明确，资金到位及时，预算执行到位及时，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理制度和内控制度等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标按期实现。

  二、绩效自评结果（见附加2）

我部门在2023年度部门决算中反映“城乡义务教育阶段学校公用经费”、“农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金”等4个项目绩效自评结果。

1.2023年城乡义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为47.17万元,执行数为47.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我校提供经费保障，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是确保我校日常教育教学工作运转，稳步提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

2.2023年学前减免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.5万元,执行数为25.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对我校幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿减免保教费，确保每一位幼儿有学上，上好学。二是提高资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生资助政策妇孺皆知，使党的阳光雨露润泽千家万户。

3.2023年农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.48万元,执行数为13.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照农村义务教育学生营养改善计划5元/天、生的标准，为我校797名学生供应营养早餐，资金管理规范，按时拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是规范资金管理，提高资金使用效益；二是进一步优化绩效评价资金投入等指标，真正发挥结果运用导向作用。

4.2023年城乡义务教育阶段学生家庭经济困难学生生过补助资金项目自评情况：年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.8万元,执行数为6.8万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是对我校原建档立卡户下学生、低保户下学生、监测户下学生、残疾学生或者孤儿进行生活补助，确保学生有学上，上好学。二是加强资金的有效合理利用，管理有序规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生资助政策众所周知，符合资助条件的全部纳入，不漏一人。

  三、部门绩效评价结果（见附件3）

  根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金221.40万元，整体绩效评价结果为“合格”，本单位对义教经费、公用经费、营养餐、寄（非）宿生生活补助等项目支出进行了绩效评价。从总体情况来看，项

目绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。（附件2：宁县新宁镇中心小学2023年度部门整体支出绩效评价报告）。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

新宁镇中心小学2023年决算公开.pdf

2023年城乡义务教育阶段学校教育经费支出绩效自评表.pdf

新宁镇中心小学2023年度部门整体支出绩效自评.pdf