宁县人民政府

目  录 

第一部分 部门基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级党委、政府安排的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县新宁镇人民政府为机关行政单位。下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。

（二）参照公务员法管理单位

宁县新宁镇人民政府无下属参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

宁县新宁镇人民政府直属事业单位4个，分别为党群服务中心（加挂新时代文明实践所、挂退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1654.97万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1654.97万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1654.97万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算1654.97万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1654.97万元，占100%；

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1654.97万元，包括：一般公共服务支出1379.20万元、社会保障和就业支出194.69万元、卫生健康支出81.08万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1654.97万元，比2024年预算减少46.35万元，减少2.8%，减少的主要原因是人员类工资福利支出减少。

其中：人员经费支出1475.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出179.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年度无项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2025年预算数为1379.20 万元，比2024 年预算减少119.54万元，主要原因是人员变动、工资基数减少。

2.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 项）2025年预算数为194.69万元，比 2024年预算增加94.1万元。 主要原因是增加在职人员养老保险单位缴费预算。其他社会保障和就业支出（项）8.61万元，比 2024年预算减少0.7万元。主要原因是人员变动和人员工资基数减少。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（项）2025年预算数为81.08万元，比 2024 年预算减少5.76万元，主要原因是人员变动和人员工资基数减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算10.00万元，较2024年增加5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年持平。

2.公务接待费5.00万元，较2024年增加5万元，增加的主要原因为2024年无公务接待预算。

3.公务用车购置及运行维护费5.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.00万元），较2024年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费179.65万元，较2024年预算减少19.4万元，下降10.80%，下降的主要原因是在职人员减少，工会经费、福利费、其他交通费用（车补）等减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1180.27万元。其中：办公用房5944.82平方米，价值940.71万元。预算部门共有公务用车2辆，价值（原值）27.34万元。单价20.00万元以上的设备价值0万元。固定资产累计折旧307.61万元，净值872.67万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据本单位实际情况，严格按照规定公示公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、社会影响、能力建设四个维度，设置二级指标18个、三级指标29个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县新宁镇人民政府

2025年2月11日

附件1：2025年新宁镇人民政府预算公开表.pdf

附件2：2025年新宁镇人民政府整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.pdf