宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。

2、研究拟定学区发展远景，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3、抓好教师队伍建设，全面提高教育教学质量。

4、做好安全防范，保证学生、教师的人身安全。

（二）内设机构

宁县新庄学区隶属宁县教育局，为财政全额拨款的事业单位，现有事业编制153名 ，年末共有教职工171名。新庄学区下辖14所小学,1所独立幼儿园，机构数较上年无变化。

  二、部门预算情况说明

 2022年预算指标1349.73万元，其中一般公共预算1342.08万元，事业收入7.65万元，和上年相比减少9.34% 。减少的主要原因是职工养老保险政府补贴部分未纳入预算管理。其中：人员支出预算1271.68万元（其中工资福利支出1264.09万元，对个人和家庭补助支出7.59万元），商品服务支出预70.40万元。

（一）人员支出。人员支出预算1271.68万元，同比减少8.99%，主要是职工养老保险政府补贴部分未纳入预算管理，按照2021年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出（公用经费）预算70.40万元，同比增加18.46%。增加的主要原因是工会会费、福利费核算标准变动，工会会费、福利费增加。

（三）非税（事业）收支预算。本年非税（事业）收支预算7.65万元，为公办幼儿园保育费预算收支，与上年相比无变化。

（四）项目支出预算。无

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

2022年，我单位“三公经费”预算0万元。

四、机关运行经费情况说明

机关运行经费预算70.40万元，其中：办公费3.38万元，邮电费0.8万元，取暖费4万元，差旅费2万元，培训费0.8万元，劳务费3万元，工会经费25.06万元，福利费31.36万元。

五、固定资产情况
    上年末固定资产金额为1111.15万元。其中：通用设备560.69万元，专用设备66.59万元，图书档案19.92万元，家具用具156.75万元，土地房屋建筑物306.35万元，无形资产0.85万元。

六、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算。

七、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障各学校各项财务支出正常运行。

八、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县新庄学区2022年度部门预算公开表.pdf

                                宁县新庄学区

2021年12月28日