宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。

2、研究拟定学校发展远景，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3、抓好教师队伍建设，全面提高教育教学质量。

4、做好安全防范，保证学生、教师的人身安全。

（二）内设机构

宁县新庄初级中学隶属宁县教育局，为财政全额拨款事业单位，现有事业编制79名 ，共有教职工78名，22个教学班。机构数较上年无变化。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标总收入1013.39万元，其中一般公共预算收入1013.39万元，和上年相比增长77.55% 。增长的主要原因：一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将职工工伤保险和失业保险纳入单位预算。

全年预算收支总计1013.39万元。一般公共预算支出1013.39万元，其中：人员支出预算987.51万元（其中工资福利支出970.40万元，对个人和家庭补助支出17.11万元）；商品服务支出预算25.88万元。本年无项目支出预算。

（一）人员支出。人员支出预算987.51万元，同比增加79.85%，一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将职工工伤保险和失业保险纳入单位预算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算25.88万元，同比增长19.43%（人员工资增资后工会会费、福利费预算基数增加，工会会费和福利费预算有所增加）。公用经费安排的基本原则是：全年包干使用、超支不补。

（三）非税（事业）收支预算。本年无非税（事业）收支预算，与上年相比无变化。

（四）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。   

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位无公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。我单位为事业单位，无公务接待，不发生公务接待费、公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

四、机关运行经费情况说明

机关运行经费预算25.88万元，其中：工会经费13.36万元、福利费12.52万元。

五、固定资产情况
    上年末固定资产金额为3044.17万元。其中：通用设备209.28万元，专用设备29.16万元，图书、档案3.74万元，家具用具103.36万元，房屋建筑物2683.2万元，无形资产15.43万元。固定资产累计折旧368.02万元，净值2676.15万元。

    六、政府采购情况说明

无政府采购预算项目。

七、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障学校各项财务支出正常运行。

八、政府性基金情况说明

无政府性基金预算拨款。

九、社会保险基金情况说明

2023年机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分由财政代列，单位不预算这部分资金。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县新庄初级中学2023年部门预算公开表.pdf

                                      宁县新庄初级中学

                              2023年2月13日