宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县新庄初级中学是由宁县教育局举办的公益性一类事业单位，主要职能是：

1.认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务；

2.实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中综合素质教育、学历教育；

3.建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，做好安全防范工作，保证在校师生的人身安全；

4.承办上级主管部门和其他单位交办的其它事项。

二、机构设置

宁县新庄初级中学为财政全额拨款事业单位，内设教学事务中心、学生德育发展中心、后勤事务中心三个办公室。

第二部分2022年度部门决算表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1286.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加192.23万元,增长17.57%,主要原因是人员工资晋升，养老保险和医疗保险等支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1286.17万元,其中：财政拨款收入1286.17万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1286.17万元,其中：基本支出1078.62万元,占83.86%；项目支出207.55万元,占16.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1286.17万元。与上年相比,各增加192.23万元,增长17.57%。主要原因是人员工资晋升，养老保险和医疗保险等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1286.17万元,较上年决算数增加192.23万元,增长17.57%。主要原因是人员工资晋升，养老保险和医疗保险等支出增加。

1．教育支出年初预算数为493.96万元,支出决算为1149.64万元,完成年初预算的232.74%,决算数大于预算数的主要原因是教师职称晋升、工资正常晋升、s上级下达营养餐补助、乡村教师生活补助、家庭困难学生生活补助资金等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为65.87万元,支出决算为108.90万元,完成年初预算的165.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，缴费基数增大，养老保险缴费支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为10.92万元,支出决算为27.62万元,完成年初预算的252.93%,决算数大于预算数的主要原因是追加了职工医疗保险单位缴费部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1078.62万元。其中：

人员经费1071.84万元,较上年决算数增加116.52万元,增长12.2%,主要原因是教师职称晋升、工资正常晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费6.78万元,较上年决算数减少0.46万元,下降6.34%,主要原因是经费压减。公用经费用途主要包括劳务费、工会会费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出6.78万元,机关运行经费主要用于开支劳务费、工会会费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少0.46万元,下降6.35%,主要原因是单位压减公用经费支出。

本年度培训费支出2.04万元,较上年决算数增加1.83万元,增长871.43%,主要原因是培训人次增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位资产总值为3044.17万元。其中：房屋构筑物2683.20万元，设备238.44万元，图书和档案3.74 万元，家具和用具103.36万元，无形资产15.43万元。本部门无车辆及单价100万元(含)以上设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,年初未预算“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明（见附件2）

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及农村义务教育学生营养改善计划专项补助、城乡义务教育阶段学校公用经费、城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助、班主任津贴5个项目,共涉及资金207.55万元。从评价情况来看,对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。整体绩效评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县新庄初级中学2022年度部门决算表.pdf

   附件2：宁县新庄初级中学2022年度部门整体支出绩效自评报告.pdf