宁县人民政府

宁县新庄镇人民政府2023年部门决算汇总公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责镇党委、人大、政府日常工作和组织人事工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、调出研究、档案、政务公开、财务、后勤等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作；

（二）负责镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教、人民武装等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（三）负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；负责城镇发展、道路交通建设、脱贫攻坚和实现全面小康、产业发展、科技普及、市场监管等工作；负责项目建设、招商引资、固定资产投资等工作；负责辖区内企业的管理和服务工作；负责农村经济、农业发展、水利工作；负责动植物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作；承担社会经济调查统计等工作；负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、计划生育、文体、教育、慈善等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

（四）负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；负责突发公共事件的应急管理和处置工作。

（五）负责宣传自然资源、生态环保、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源和生态环境保护工作；负责村镇规划建设和管理工作；负责村容村貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设和维护工作。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款行政单位(一级预算单位)， 内设党政综合办公室、党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子），社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个股级党政机构，镇直属事业单位5个，分别为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。现有人员115人，其中在职91人,离休1人，遗属供养23人。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4551.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加1175.7万元,增长34.82%,主要原因是2023年追加预算安排宁县新庄镇街区排污工程、宁县039乡道新庄煤矿段滑坡治理项目、宁县新庄镇高马村文化广场建设项目等项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4551.85万元,其中：财政拨款收入4518.35万元,占99.26%；其他收入33.50万元,占0.74%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4551.85万元,其中：基本支出1183.64万元,占26.00%；项目支出3368.21万元,占74.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4518.35万元。与上年相比,各增加1142.2万元,增长33.83%。主要原因是2023年追加预算安排宁县新庄镇街区排污工程、宁县039乡道新庄煤矿段滑坡治理项目、宁县新庄镇高马村文化广场建设项目等项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4518.35万元,较上年决算数增加1142.2万元,增长33.83%。主要原因是2023年追加预算安排宁县新庄镇街区排污工程、宁县039乡道新庄煤矿段滑坡治理项目、宁县新庄镇高马村文化广场建设项目等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4518.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3597.47万元,占79.62%；文化旅游体育与传媒支出52.74万元，占1.17%；社会保障和就业支出129.04万元,占2.86%；卫生健康支出8.00万元,占0.18%；节能环保支出39.25万元,占0.87%；农林水支出691.86万元,占15.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1201.13万元,支出决算为4518.35万元,完成年初预算的376.18%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1100.77万元,支出决算为3597.47万元,完成年初预算的326.81%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加黄河流域生态环保和高质量发展资金用于宁县新庄镇街区排污工程支出。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为52.74万元,决算数大于预算数的主要原因调整预算追加2023年中央公共文化服务体系建设补助资金用于宁县新庄镇高马村文化广场建设项目支出。

3.社会保障和就业支出年初预算数为42.36万元,支出决算为129.04万元,完成年初预算的304.64%,决算数大于预算数的主要原因是增加了机关事业单位养老保险单位缴费。

4.卫生健康支出年初预算数为58.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的13.79%,决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险单位缴费支出减少。

5.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.25万元,决算数大于预算数的主要原因是县住建局通过财政二次分配乡镇污水处理站运营经费。

6.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为691.86万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加2023年中央厕所革命奖补资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1183.64万元。其中：

人员经费1055.31万元,较上年决算数减少387.45万元,下降26.85%,主要原因是人员变动及相应社会保障缴费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、抚恤金、退休费、离休费、遗属供养对象生活补助。

公用经费128.33万元,较上年决算数减少133.64万元,下降51.01%,主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少了各类办公用品及办公费用支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费和公务员公车改革交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为3.93万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度无公务接待支出及公务用车运行维护费减少,较上年决算数增加0.93万元,增长31.22%,主要原因是车辆运行维护费及过路过桥费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.93万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少,较上年决算数增加0.93万元,增长31.22%,主要原因是车辆运行维护费及过路过桥费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.93万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少,较上年决算数增加0.93万元,增长31.22%,主要原因车辆运行维护费及过路过桥费增加。

3.公务接待费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度无公务接待支出。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接0待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出128.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少133.64万元,下降51.01%,主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少了非必要办公用品及办公费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务通勤。单价100万元(含)以上设备0台(套)。年底固定资产原值351.13万元，资产净值148.46万元，累计折旧202.67万元。无形资产原值1.74万元，资产净值0.85万元，累计折旧0.89万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个，二级项目26个,共涉及资金3368.21万元,占一般公共预算项目支出总额的74%。组织对“宁县新庄镇街区排污工程”“宁县新庄镇高马村文化广场建设项目”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出594.9万元。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映宁县新庄镇街区排污工程、宁县新庄镇高马村文化广场建设项目2个项目绩效自评结果（见附件2、附件3）。

1.宁县新庄镇街区排污工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为730万元,执行数为545万元,完成预算的74.6%。项目绩效目标完成情况：一是根据街区排污工程设计，全面完成了项目设计施工内容；二是提高镇内生活污水处理率，进而实现改善水环境和美化生活环境，并使水资源的可持续利用满足经济的可持续发展。项目绩效自评情况：年初设定绩效目标，已经全部完成。

2.宁县新庄镇高马村文化广场建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.9万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是建设文化广场一处及配套设施；二是促进文化事业发展，提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务，使文化市场管理能力得到提高、文化产业发展取得新成绩。项目绩效自评情况：年初设定绩效目标，已经全部完成。

三、部门绩效评价结果

部门整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展（见附件4：宁县新庄镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：附件1：宁县新庄镇人民政府部门决算汇总公开附表.pdf

             附件2：宁县新庄镇街区排污工程项目绩效自评表.pdf

               附件3：宁县新庄镇高马村文化广场建设项目绩效自评表.pdf

                  附件4：宁县新庄镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

                                    宁县新庄镇人民政府

                                        2024年8月13日