宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

  第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责镇党委、人大、政府日常工作和组织人事工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、调出研究、档案、政务公开、财务、后勤等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作；

2.负责镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教、人民武装等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3.负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；负责城镇发展、道路交通建设、脱贫攻坚和实现全面小康、产业发展、科技普及、市场监管等工作；负责项目建设、招商引资、固定资产投资等工作；负责辖区内企业的管理和服务工作；负责农村经济、农业发展、水利工作；负责动植物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作；承担社会经济调查统计等工作；负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、计划生育、文体、教育、慈善等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

4.负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；负责突发公共事件的应急管理和处置工作。

5.负责宣传自然资源、生态环保、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源和生态环境保护工作；负责村镇规划建设和管理工作；负责村容村貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设和维护工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

宁县新庄镇人民政府，内设党政综合办公室、党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）4个股级党政机构。

（二）参照公务员法管理单位

宁县新庄镇人民政府无参照公务法管理单位。

（三）直属事业单位

宁县新庄镇人民政府设置4个直属事业单位，分别为党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2.本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5527.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加975.38万元，增长21.43%，主要原因是我镇使用非财政拨款资金实施中正陇源煤炭物流有限公司铁路专用线征地项目资金纳入部门决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5507.39万元,其中：财政拨款收入2849.38万元,占51.74%；其他收入2658.01万元,占48.26%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5434.98万元,其中：基本支出1302.25万元,占23.96%；项目支出4132.73万元,占76.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2849.38万元。与上年相比,各减少1668.97万元，下降36.94%。主要原因是当年使用财政拨款资金项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2849.38万元,较上年决算数减少1668.97万元，下降36.94%。主要原因是当年使用财政拨款资金项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2849.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1869.85万元,占65.62%；社会保障和就业支出129.53万元,占4.55%；卫生健康支出114.88万元,占4.03%；农林水支出735.13万元,占25.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1272.71万元,支出决算为2849.38万元,完成年初预算的223.88%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1104.61万元,支出决算为1869.85万元,完成年初预算的169.28%,决算数大于预算数的主要原因是2024年“四项保险”基数调整和业务经费支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为108.46万元,支出决算为129.53万元,完成年初预算的119.42%,决算数大于预算数的主要原因是2024年养老保险、职业年金、工伤及失业保险费用支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为59.64万元,支出决算为114.88万元,完成年初预算的192.63%,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险基数调整，导致基本医疗保险费用支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为735.13万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是农村人居环境整治项目、村组干部报酬及办公经费、驻村工作队经费和脱贫村第一书记工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1302.25万元。其中：

人员经费1138.47万元,较上年决算数增加83.16万元，增长7.88%,主要原因是在职人员工资正常晋升、“四项保险”基数调整，人员费用支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助等。

公用经费163.78万元,较上年决算数增加35.44万元，增长27.62%,主要原因是公用经费支出增加。公用经费用途主要包办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算进行支出,较上年决算数增加0.06万元，增长1.63%,主要原因是2024年度检查增加，车辆加油费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年无因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算进行支出,较上年决算数增加0.06万元，增长1.63%,主要原因2024年度检查增加，车辆加油费用支出增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年我单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算进行支出,较上年决算数增加0.06万元，增长1.63%,主要原因是2024年度检查增加，车辆加油费用支出增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出163.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、网费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加35.44万元，增长27.62%,主要原因是2024年办公费费用支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.89万元,较上年决算数增加0.89万元，增长100%,主要原因是2024年我单位新录用公务员参加初任培训，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计37.20万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.20万元。授予中小企业合同金额37.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额37.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务通勤。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目3个,涉及资金166.01万元，占一般公共预算项目支出总额的10.73%。从评价情况来看，1个项目自评结果为“优”，2个项目为“良好”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出3个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县新庄镇人民政府部门整体支出，全年预算数为4492.93万元，执行数为2892.39万元，完成预算的64.37%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理规范高效，基本支出、项目支出等预算执行良好，“三公”经费受控，财务、采购、资产等管理健全规范，人员管理到位，重点工作制度完善；二是履职效果突出，服务保障到位及时，经济事业显著发展，公众认可和服务满意度高；三是能力建设扎实，长效机制健全，人员到位，档案管理完善。发现的主要问题及原因：一是预算执行率有待提升。因项目进度缓慢，导致项目执行率仅为52.19%，影响了资金支付进度。二是管理制度落实需加强。虽然建立了财务、人事等重点领域管理制度，但在执行过程中，监督检查频次不足，制度约束性有待提升。三是项目管理有待提升。部分项目因前期准备、调研不充分及外部环境原因，导致项目实施进展缓慢。下一步整改措施是，一是优化预算执行管理。建立动态监控跟踪机制，及时解决预算执行过程中的问题，提高预算执行率。二是强化管理制度执行力。加强制度执行检查监督次数，对发现的问题及时整改，确保制度不折不扣落实到位。三是提升项目统筹能力。建立项目推进台账及全流程监控机制，明确各项目分管负责同志职责，及时解决项目推进过程中的问题，加快项目推进，提高资金使用率。我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分89.45分，自评等级为“良”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2024年度基层政权建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.57分。项目全年预算数为70万元，执行数为30万元，完成预算42.85%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标:将成本控制在预算范围内，目标完成100%。

二是产出数量指标：拆除并新做混凝土硬化1644.52平方米；拆除并新做混凝土散水182.3平方米；拆除并新做混凝土台阶10.8平方米；服务所维修451.88平方米；司法所维修451.88平方米，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。三是产出质量指标：项目验收率合格，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。四是产出时效指标：该项目按照合同约定施工期限施工，在约定时效内完成所以工程量，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。五是社会效益指标方面，该项目的实施，进一步提供了基层政权治理能力。生态效益方面，该项目的实施有效改善了办公环境，提升了政府机关形象，目标完成100%。发现的主要问题及原因：一是项目后续维护滞后，项目验收后，尚未建立系统的设施设备维护机制，存在潜在运维风险。二是项目资金支付滞后，该项目资金足额到位，但是因工程进度问题，导致资金支付滞后。三是项目管理制度不完善，该项目在实施过程中，项目管理制度不完善。下一步整改措施：一是完善运维机制，制定《基层政权设施设备维护管理制度》，明确责任主体和维护周期，设立年度运维专项资金，确保设施长期稳定运行。二是加强项目管理，进一步加强项目管理，及时按照项目进度，兑付项目资金。三是完善项目管理制度，根据项目建设需要，及时对我单位项目管理制度进行完善。

2.“2024年农村人居环境整治项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况： 一是时效目标：所有整治项目均在2024年年底前完工，资金及时拨付到位，目标完成100%。二是成本目标：53万元项目资金中，30万元用于垃圾清运与处置，15万元用于损毁道路修建，8万元用于拆违拆危及治乱等工作，成本控制在预算范围内，目标完成100%。三是产出数量目标：完成24个村庄的环境整治任务，达到年初设定的数量目标，目标完成100%。四是产出质量目标：根据合同约定项目均在当年完成，工程质量经验收全部合格，符合农村基础设施建设相关标准及规范要求，目标完成100%。五是社会效益目标方面，通过项目实施有效提升了农村生态环境水平，提高了群众保护环境意识。生态效益目标方面，该项目是实施改善了农村人家环境，完成全年目标任务，目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是长效管护机制不够完善：项目完成后，部分村庄的环境维护依赖阶段性整治，缺乏常态化的管护队伍和稳定的经费保障。例如，垃圾清运频次在整治后虽有提升，但因未明确专人长期负责，存在反弹风险，反映出后期管护机制的系统性不足。二是群众参与度有待提高：整治过程中主要以政府主导实施为主，村民主动参与环境维护的意识和行动不足。部分村庄存在“政府整治、群众观望”的现象，未能充分发挥村民在环境管护中的主体作用，导致整治成果的巩固缺乏群众基础。三是绩效目标量化细化不足：项目绩效目标中“改善农村生态环境质量”“农村生态环境治理水平”等指标虽明确方向，但未细化为可量化的具体标准，给绩效评价的精准性带来一定影响，难以全面衡量整治效果的细节差异。下一步改进措施：一是健全长效管护机制：建立“乡级统筹、村级负责、农户参与”的管护体系，明确各村配备专职保洁员，负责日常垃圾清运、公共空间维护等工作。将管护经费纳入年度财政预算，确保资金稳定，并建立考核奖惩制度，对管护效果好的村庄和个人给予奖励，保障整治成果长期维持。二是强化群众参与引导：通过村民大会、宣传栏、微信公众号等渠道，加强环境整治意义的宣传，提高村民的主人翁意识。鼓励村民参与整治方案制定、工程监督等环节，例如在拆违拆危前充分征求村民意见，整治后组织村民成立环境监督小组，形成“政府引导、群众自治”的良好互动格局。三是细化绩效目标设定：在后续项目中，将绩效目标进一步量化。通过明确具体、可衡量的指标，提升绩效评价的精准度，为项目实施效果的评估提供更科学的依据。

3.“2024年东西部协作财政帮扶资金（甘财振兴〔2024〕6号）项目”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为43.01万元,执行数为43.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标：苗木和有机肥供应及时，资金支付均在2024年年底前完成，目标完成100%。二是成本目标：43.01万元资金中，用于苗木采购36.865万元，有机肥采购6.145万元，其余资金用于物化奖补发放，每亩奖补严格控制在700元以内，目标完成100%。三是产出数量目标：采购两年生金银花136000株，金银花有机肥940袋，目标完成100%。四是产出质量目标：项目验收合格率95%，目标完成100%。五是经济效益目标方面，通过项目实施，种植户经济收入有所提高。完成全年目标任务，目标完成率100%。社会效益目标方面，全镇范围内种植金银花，有效改善了人居环境。完成全年目标任务，目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是技术指导的针对性和持续性不足：项目实施中虽提供了技术指导，但多为通用性培训，针对不同地块土壤条件、种植户技术水平差异的个性化指导较少。且种植后期的技术跟踪服务不够持续，导致部分种植户在田间管理、病虫害防治等环节仍存在困惑，一定程度上影响了作物生长潜力的发挥。二是绩效目标中部分效益指标的量化细化不够：如“群众经济收入有所提高”“人居环境效果有所改善”等指标，虽明确了方向，但缺乏具体可量化的衡量标准，使得绩效评价在衡量这些效益时不够精准，难以全面反映项目的实际生态和经济效益。三是项目后期跟踪评估机制不完善：项目完成后，对作物生长周期内的产量变化、市场销售情况、农户长期增收效果等的跟踪评估机制尚未健全。未能及时收集和分析项目实施后的长期数据，不利于总结经验、优化后续项目设计，也难以充分验证资金投入的长期效益。下一步改进措施：一是强化技术指导的针对性和持续性：组建由农业技术专家、经验丰富的种植能手组成的技术服务团队，根据不同地块的土壤检测结果和种植户的技术水平，制定个性化的种植方案和培训计划。建立“前期培训+中期跟踪+后期指导”的全周期服务机制，定期深入田间地头提供现场指导，解答种植户疑问，确保技术服务贯穿作物生长全过程，充分发挥技术对产量和质量的提升作用。二是细化绩效目标中效益指标的量化标准：在后续项目绩效目标设定中，对如“群众经济收入有所提高”“人居环境效果有所改善”等指标进行量化细化，提高绩效评价的精准度和科学性。三是建立健全项目后期跟踪评估机制：设立项目后期跟踪评估小组，制定跟踪评估方案，明确跟踪周期和内容。定期收集作物产量、市场价格、农户收入等数据，分析项目对农户长期增收的影响；同时关注生态环境的变化情况，评估项目的长期生态效益。将跟踪评估结果形成报告，为后续项目的资金分配、方案设计等提供参考，不断提升东西部协作财政帮扶资金的使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                  附件:1.2024年度部门整体支出绩效评价报告.pdf

                          2. 2024年度基层政权建设项目支出绩效自评报告.pdf

                          3.2024年农村人居环境整治项目支出绩效自评报告.pdf

                         4.2024年东西部协作财政帮扶资金（甘财振兴〔2024〕6号）项目支出绩效自评报告.pdf