宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

                第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行基本医疗保险（含城镇职工基本医疗保险及补充医疗保险、补助办法，城镇乡居民基本医疗保险，），生育保险、医疗救助的相关法律法规和政策规定，研究制定全县城乡居民健康保障发展规划计划、政策规定和制度措施并组织实施。

2.负责全县基本医疗保险、生育保险、医疗救助等城乡居民健康保障工作的统筹协调，协调推动基本医疗保险和生育保险制度改革，促进医疗保险与社会保障、社会救助措施的平稳衔接。

3.负责全县基本医疗保险基金、生育保险、医疗救助基金支出统筹管理、稽核审查等工作，配合财政部门编制全县基本医疗保险基金、生育保险基金预决算(草案)、拟定基金财务管理制度并贯彻落实。

4.负责医保定点医疗机构(含医疗机构和零售药店，下同)资格准入、退出，协议管理和费用结算工作。

5.落实基本医保的药品耗材和医疗服务项目目录，并提出调整意见和建议，承担定点医疗机构医保目录内药品耗材集中采购配送、费用结算和使用监管工作。

6.监督检查定点医疗机构医保目录内药品耗材和医疗服务价格指导工作，提出价格调整建议。

7.负责城乡居民基本医疗保险费用的审核和结算，经办县直城镇职工基本医疗保险及补充保险、生育保险、医疗救助等业务，审核结算特殊人群医疗费用。

8.承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

2019年4月成立的正科级全额拨款的行政单位，政府组成部门。内设6个股室，办公室、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股、服务大厅。本部门核定编制22人，2022年度实有34人，机关行政在编在岗8人，机关事业在岗在编2人，事业管理在编在岗12人，事业管理在岗非在编12人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10160.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加6393.98万元,增长169.75%,主要原因是行政事业单位基本医疗清欠5091.78万元；医疗救助支出增加1302.2万元，其中彩票公益金安排支出358万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10160.69万元,其中：财政拨款收入10160.69万元,占100.00%。与上年相比,各增加6393.98万元,增长169.75%。主要原因是行政事业单位基本医疗清欠5091.78万元；医疗救助支出增加1302.2万元，其中彩票公益金安排支出358万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10160.69万元,其中：基本支出6183.87万元,占60.86%；项目支出3976.83万元,占39.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10160.69万元。与上年相比,各增加6393.98万元,增长169.75%。主要原因是行政事业单位基本医疗清欠5091.78万元；医疗救助支出增加1302.2万元，其中彩票公益金安排支出358万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出9802.69万元,较上年决算数增加6443.98万元,增长191.86%。主要原因是行政事业单位基本医疗清欠5091.78万元；基本医疗县级配套增加了50万元，医疗救助支出增加1302.2万元，其中彩票公益金安排支出358万元。

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.53万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老保险财政补贴支出年初财政代列。

2．卫生健康支出年初预算数为6950.57万元,支出决算为9780.33万元,完成年初预算的140.71%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位基本医疗清欠，医疗救助增加。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是省级财政拨付乡村振兴驻村工作队驻村补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6183.87万元。其中：

人员经费6143.17万元,较上年决算数增加5820.63万元,增长1804.62%,主要原因是行政事业单位基本医疗清欠5091.78万元；基本医疗县级配套增加了614.71万元。

公用经费40.69万元,较上年决算数增加20.13万元,增长97.91%,主要原因是上年指标结余17.8万元。公用经费用途主要包括办公费8.42万元，印刷费11.58万元，水费0.38万元，邮电费2.67万元，取暖费1.04万元，差旅费4.2万元，工会经费0.5万元，其他交通费1.11万元，办公设备购置10.8万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出40.69万元,机关运行经费公用经费用途主要包括办公费8.42万元，印刷费11.58万元，水费0.38万元，邮电费2.67万元，取暖费1.04万元，差旅费4.2万元，工会经费0.5万元，其他交通费1.11万元，办公设备购置10.8万元。

机关运行经费较上年决算数增加20.13万元,增长97.91%,主要原因是上年指标结余17.8万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位2022年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入358.00万元,本年支出358.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年我单位财政局未保障“三公”经费支出，没有“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个，共涉及资金3618.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度彩票公益金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金358万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%，涉及一般公共预算支出3618.83万元,政府性基金预算支出358万元。

(二)绩效自评结果

本单位2022年度整体绩效评价自评分数96分，结果为“优”。

  1、加强管理制度建设 把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增加支出责任和效率意识，全面加强预算管理、优化资源配置，提高财政资金使用效率。

  2、加强绩效管理。按照进度如期完成，提高资金使用效率。

(三)部门绩效评价结果

2022年，我单位实现年度财政拨款支出总计 10160.69万元，其中：基本支出6183.87万元，占60.85%； 项目支出3976.83万元，占39.15%。

  1、履职完成情况

  全部完成城乡医疗救助3658万元；巩固脱贫衔接乡村振兴0.83万元；其他彩票公益金用于城乡医疗救助358万元。

  2、履职效果情况

我单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县医疗保障局2022年度决算公开表.XLS

宁县医疗保障局2022年度绩效评价报告.doc